• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1/2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 01.01.2018 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 02.01.2018
    Faktúra 0291868891 za sms komunikáciu 2,00 s DPH 18/2015 17.03.2022 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 18.03.2022 21.03.2022
    Objednávka 30/2023 ŠJ - obaly na obedy, obrus, servítky 64,81 s DPH 31.08.2023 Darina Jarošincová ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 05.09.2023 30.09.2023
    Objednávka 28/2023 ŠJ - servis kuchynských zariadení 429,60 s DPH 30.08.2023 Mava Plus s.r.o. - fa č. 72 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 05.09.2023 30.09.2023
    Objednávka 12/2022 ŠJ - respirátory FFP2 109,08 s DPH 24.02.2022 BORTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.03.2022
    Objednávka 13/2022 VP- učebné pomôcky 277,80 s DPH 17.03.2022 DUDA šport s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.03.2022
    Faktúra 1022032077 za výkon zodpovednej osoby 2/2022 36,00 s DPH ZO/2020A11988-1 01.03.2022 osobnyudaj.sk s.r.o., DUETT Business Rezidence ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 02.03.2022 21.03.2022
    Faktúra 8301838126 za telekomunikačné služby 81,21 s DPH 2028836950, 2030472876, 2029292499 03.03.2022 Slovak Telekom, a.s ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 16.03.2022 21.03.2022
    Objednávka 27/2023 ZŠ - písanky 68,90 s DPH 24.08.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 05.09.2023 30.09.2023
    Faktúra 1023091907 za výkon zodpovednej osoby 08/2023 36,00 s DPH ZO/2020A11988-1 05.09.2023 osobnyudaj.sk s.r.o.,DUETT Business Rezidence- fa č.70 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 05.09.2023 30.09.2023
    Objednávka 32/2023 ZŠ - tablet pre asistentku učiteľa 300,00 s DPH 06.09.2023 ELKO ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 08.09.2023 30.09.2023
    Objednávka 14/2022 zhotovenie vlajky 78,70 s DPH 17.03.2022 Gajdoš Gabriel - REPREZENT ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 24.03.2022
    Objednávka 29/2023 ŠJ -pracovné oblečenie 107,92 s DPH 30.08.2023 BORTEX, s.r.o. - fa č. 69 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 05.09.2023 30.09.2023
    Faktúra 22010219 ZŠ + ŠKD - palivo - pelety 3 094,08 s DPH 11/2022 22.03.2022 BIOPEL, a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.03.2022 24.03.2022
    Objednávka 25/2023 ŠJ -pracovné oblečenie 61,42 s DPH 14.08.2023 BORTEX, s.r.o. - fa č. 27 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 31.08.2023 31.08.2023
    Objednávka 15/2022 ZŠ -gumička na pečiatku 15,25 s DPH 22.03.2022 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 28.03.2022
    Objednávka 24/2023 ŠJ - čistiace prostriedky 167,04 s DPH 07.08.2023 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 30.08.2023 31.08.2023
    Faktúra 0291868891 za sms komunikáciu 4,00 s DPH 18/2015 21.08.2023 Orange Slovensko a.s. fa č.66 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.08.2023 31.08.2023
    Faktúra 8334523976 za telekomunikačné služby 76,10 s DPH 2028836950, 2030472876, 2029292499 05.09.2023 Slovak Telekom, a.s - fa č.74 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 05.09.2023 30.09.2023
    Objednávka 33/2023 ZŠ - učebnice AJ 79,31 s DPH 07.09.2023 One to One s.r.o ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 13.09.2023 30.09.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1312