• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8316661902 za telekomunikačné služby 74,22 s DPH 2028836950, 2030472876, 2029292499 04.11.2022 Slovak Telekom, a.s ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 08.11.2022 30.11.2022
    Faktúra 2231063958 MŠ + ŠJ - za vodu 52,27 s DPH 307201414 27.03.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - fa č. 20 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 30.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 230100071 ŠJ - odvoz a likvidácia opdadu 180,00 s DPH 01.02.2023 biobio s.r.o. - fa č. 7 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 03.02.2023 28.02.2023
    Faktúra 8322129387 za telekomunikačné služby 84,17 s DPH 2028836950, 2030472876, 2029292499 06.02.2023 Slovak Telekom, a.s - Fa č. 8 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 07.01.2023 28.02.2023
    Faktúra 230100107 ŠJ - odber kuchynského odpadu 92,88 s DPH 13.02.2023 biobio s.r.o. - fa č. 9 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 14.02.2023 28.02.2023
    Faktúra 5570043821 údržba softvéru 118,80 s DPH 9/2007 13.02.2023 IVES Košice - fa č. 10 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 03.02.2023 - uhradené zálohovou faktúrou č.84248712 28.02.2023
    Faktúra .84248712 - zálohová faktúra údržba softvéru 118,80 s DPH 9/2007 03.02.2023 IVES Košice - fa č. 20232 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 03.02.2023 28.02.2023
    Faktúra 23010079 MŠ + ŠJ - palivo - pelety 5 326.46 s DPH 11/2022 14.02.2023 BIOPEL, a.s. - fa č. 11 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 17.02.2023 28.02.2023
    Faktúra 70644712 za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 9,42 s DPH VK/09/10/050 14.02.2023 KOMENSKY, s.r.o.- fa č. 12 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 17.02.2023 28.02.2023
    Faktúra 70644712 za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet 103,62 s DPH VK/09/10/050 14.02.2023 KOMENSKY, s.r.o. - fa č. 13 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 17.02.2023 28.02.2023
    Faktúra 0291868891 za sms komunikáciu 2,00 s DPH 18/2015 17.02.2023 Orange Slovensko a.s.-fa č. 14 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.02.2023 28.02.2023
    Faktúra 1023031975 za výkon zodpovednej osoby 03/2023 36,00 s DPH ZO/2020A11988-1 01.03.2023 osobnyudaj.sk s.r.o.,DUETT Business Rezidence- fa č. 15 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 06.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 8323906794 za telekomunikačné služby 104,40 s DPH 2028836950, 2030472876, 2029292499 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s - Fa č.16 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 06.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 231689 ZŠ - čistiace a hygienické potreby 62,59 s DPH 02/2023 09.03.2023 EXACT Invest s.r.o. - HUMED - fa č. 17 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 13.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 0291868891 za sms komunikáciu 2,00 s DPH 18/2015 17.03.2023 Orange Slovensko a.s. fa č. 18 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 23.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 230300389 ŠJ - inventár do kuchyne 42,02 s DPH 03/2023 22.03.2023 CORA GASTRO s.r.o. - fa č. 19 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 23.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 2231063960 ZŠ - za vodu 58,14 s DPH 321038156 27.03.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - fa č. 21 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 30.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 223000508 údržba softvéru 114,60 s DPH 8/2007 31.01.2023 SOFTIP, a.s. - fa č. 5 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 31.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 234309179 mrazené potraviny 69,17 s DPH ŠJ - 55/2023 12.05.2023 INMEDIA ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň Janka Steinemannová vedúca školskej jedálne 12.05.2023 12.05.2023
    Faktúra 230201 ZŠ - čistiace a hygienické potreby 315,90 s DPH 05/2023 04.04.2023 PP-SOT, s.r.o. - fa č. 24 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.04.2023 28.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1312