|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
224000432
|
údržba programu
|
126,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
SOFTIP - fa č. 14 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
ZŠ - vzdelávacie služby za rok 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Region.vzd.centrum.samos fa č. 2. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24010154
|
ZŠ - pelety
|
4 022,59 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
BIOPEL a.s. - fa č. 28 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345242405
|
za telekom. služby
|
74,02 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telecom a.s. - fa č. 26 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24010125
|
MŠ + ŠJ - pelety
|
4 015,58 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
BIOPEL a.s. - fa č. 25 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44086
|
Údržba softvéru
|
92,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SOFTSERVIS - fa č. 24 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100161
|
ŠJ - odber kuchynského odpadu
|
267,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
biobio - fa č. 23 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024031829
|
za výkon zodpovednej osoby 03/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o - fa č. 22 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8343446990
|
za telekom. služby
|
77,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telecom a.s. - fa č. 13 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
ŠJ - gastronádoba
|
108,64 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
CORA GASTRO s.r.o. fa č. 4 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024021835
|
za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o - fa č. 12 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100010
|
ŠJ - zdber kuchynského odpadu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
biobio - fa č. 10 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
01.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5570046784
|
Winibeu - údržba softvéru
|
118,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
IVES-organizácia pre inf. - fa č. 9 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.01.2024 - uhradené zálohovou fa č. 20241 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024011893
|
za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o - fa č. 1 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Spolu :
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
18.03.2024
|
4,00 |
s DPH |
|
31.03.2024
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
08.03.2024
|
4 015,58 |
s DPH |
|
31.03.2024
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
04.03.2024
|
267,04 |
s DPH |
|
31.03.2024
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
ZŠ- magnetka
|
29,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 3 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.01.2024 |
31.01.2024 |