|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7653155191
|
ZŠ - el. energia
|
12,73 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
ZSE - fa č. 6 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
23018
|
ZŠ - technologický servis ČOV
|
80,00 |
s DPH |
|
1155421/2011
|
17.01.2023 |
LACKOVIČOV SERVIS s.r.o.-fa č. 168 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5042200290
|
ZŠ - vyúčtovanie Úplné znenia zákonov 2022 -
|
205,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - fa č. 167 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320347869
|
za telekomunikačné služby
|
82,78 |
s DPH |
|
2028836950, 2030472876, 2029292499
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s - Fa č. 165 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
09.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
250100036
|
ŠJ - odber kuchynského odpadu
|
615,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
biobio s.r.o. - fa č. 3 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001314
|
EduPage eGovernment modul
|
103,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
ASC s.r.o. - fa č. 5 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6205106052
|
MŠ - elektrina vyúčtovanie
|
549,65 |
s DPH |
|
1300047582
|
07.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. - Fa č. 166 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2402006570
|
ŠJ - servis dávk. zar.
|
138,15 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o - fa č. 10 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1023012028
|
za výkon zodpovednej osoby 01/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2020A11988-1
|
02.12.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o., DUETT Business Rezidence- fa č. 1 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
09.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1025011736
|
za výkon zodpovednej osoby 02/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 13 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364122406
|
za telekom. služby
|
88,46 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom - fa č. 14 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7583333980
|
ZŠ - el. energia
|
12,73 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
ZSE - fa č. 15 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7141949513
|
ZŠ - el. energia
|
150,36 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
ZSE - fa č. 17 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7141949512
|
MŠ+ŠJ - el. energia
|
509,34 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
ZSE - fa č. 18 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
225000352
|
údržba softvéru
|
137,15 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
SOFTIP a.s. - fa č. 20 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5042200822
|
ZŠ - vyúčtovanie Finančný spravodajca 2022
|
33,41 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - fa č. 169 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1
|
vzdelávacie služby na rok 2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
ZO-RVC v Nitre - fa č. 2 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
ŠJ - prepchávanie potrubia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Ján Korvas - fa č. 2 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8322129387
|
za telekomunikačné služby
|
84,17 |
s DPH |
|
2028836950, 2030472876, 2029292499
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s - Fa č. 8 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.01.2023 |
28.02.2023 |