|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2022215
|
za služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
1/2007
|
10.10.2022 |
BP-COM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
12.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
MŠ - učebné pomôcky
|
317,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Hravá škôlka s.r.o. - fa č. 22 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
ŠJ - odborná skúška kuch. sporáku
|
275,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Ing. Libor Guniš - REVEX - fa č. 19 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
ZŠ- čistiace prostr.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Darina Jarošincová - fa č. 16 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
Údržba softvéru
|
92,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
SOFTSERVIS - fa č. 12 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
ZŠ - čistiace a hygienické prostriedky
|
50,49 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Exact Invest - HUMED- fa č. 11 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70644712
|
licencia Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/1465
|
03.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314827787
|
za telekomunikačné služby
|
83,38 |
s DPH |
|
2028836950, 2030472876, 2029292499
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20231528
|
Mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Disig a.s. -fa č. 158 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
ZŠ -kancelárske, čistiace a hygienicke prostriedky
|
35,97 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Darina Jarošincová |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2221234812
|
ZŠ - za vodu
|
68,95 |
s DPH |
|
321038156
|
10.10.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2221234811
|
MŠ + ŠJ - za vodu
|
118,81 |
s DPH |
|
321038156
|
10.10.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
za sms komunikáciu
|
2,00 |
s DPH |
|
18/2015
|
17.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.10.2022 |
30.10.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
MŠ - kosačka
|
689,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Mountfield - zálohová fa č. 20251 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. fa č. 139 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
MŠ - tonery, kábel. montáž kanc. a výpočt. techniky
|
326,98 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
ATRIO PLUS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2305301369
|
MŠ - časopisy
|
51,57 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Slovenská pošta - fa č. 134 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.12.2023 - uhradená zálohovou fa č. 304127345 |
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
ZŠ - učebné pomôcky
|
147,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Mária Kučerová |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70644712
|
ZŠ - balíček Zborovňa komplet
|
113,04 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
KOmensky, s.r.o - fa č. 130 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
30.11.2023 |
31.12.2023 |