|
|
Faktúra |
2024048
|
ZŠ - učebnice (VP)
|
189,17 |
s DPH |
71/2024
|
|
30.09.2024 |
One To One s.r.o - fa č. 117 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024101767
|
za výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 118 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024209
|
za služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
BP - COM, s.r.o - fa č. 119 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
842292
|
MŠ - wifi router
|
100,00 |
s DPH |
74/2024
|
|
03.10.2024 |
ELKO - fa č. 120 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357752572
|
Za telekom. služby
|
84,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom - fa č. 121 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3102404417
|
MŠ - skrine
|
677,27 |
s DPH |
75/2024
|
|
08.10.2024 |
TOP OFFICE s.r.o - fa č. 122 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241054033
|
ZŠ - skriňa
|
398,00 |
s DPH |
77/2024
|
|
08.10.2024 |
DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 123 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405100059
|
ZŠ - farba, plachta, riedidlo
|
350,34 |
s DPH |
73/2024
|
|
08.10.2024 |
COLORLAK - fa č. 124 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220240600
|
MŠ - stoly, stoličky
|
878,00 |
s DPH |
76/2024
|
|
10.10.2024 |
Baribal s.r.o - fa č. 125 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
MŠ - učebné pomôcky
|
336,11 |
s DPH |
56/2024
|
|
03.09.2024 |
Eva Belaňová - fa č. 99 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1170362101
|
Za telekom. služby
|
82,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom - fa č. 97 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2241067923
|
MŠ - vodné a stočné
|
377,72 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 38 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24279
|
MŠ - toner
|
139,37 |
s DPH |
48/2024
|
|
15.07.2024 |
ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 81 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2241067924
|
ZŠ - vodné a stočné
|
185,36 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 37 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024041836
|
ZŠ - za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 36 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024071831
|
za výkon zodpovednej osoby 07/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202409802
|
Školský podporný tím - ZD
|
89,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.06.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240100616
|
ŠJ - zber kuchynského odpadu
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
biobio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.07.2024 |
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2405100043
|
ZŠ - farba
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
COLORLAK |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024071831
|
za výkon zodpovednej osoby 07/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 75 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.07.2024 |
31.07.2024 |