|
|
Faktúra |
2024293
|
za služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
BP - COM, s.r.o - fa č. 166 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1222024
|
MŠ - preprava
|
101,40 |
s DPH |
116/2024
|
|
16.12.2024 |
Michaela - Vojtech Straňák - fa č. 172 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 180 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24010710
|
MŠ + ŠJ - pelety
|
4 022,59 |
s DPH |
120/2024
|
|
18.12.2024 |
BIOPEL a.s. - fa č. 179 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024575
|
ZŠ - tepovač, vysávač
|
518,00 |
s DPH |
126/2024
|
|
18.12.2024 |
Igor Majdan APKO - fa č. 178 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22504650
|
MŠ - mikroskop
|
155,00 |
s DPH |
107/2024
|
|
18.12.2024 |
NOMIland s.r.o - fa č. 177 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
ŠJ - pracovná obuv
|
279,60 |
s DPH |
119/2024
|
|
18.12.2024 |
MeFt s.r.o. - fa č. 176 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240001
|
MŠ - plachta
|
450,00 |
s DPH |
117/2024
|
|
18.12.2024 |
Jana Bridová - fa č. 175 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202419005
|
ZŠ - prehľad zmien v školskej legislatíve
|
35,00 |
s DPH |
109/2024
|
|
16.12.2024 |
RAABE - fa č. 174 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241769
|
Kontrola a tl. skúška has. prístrojov
|
304,56 |
s DPH |
112/2024
|
|
16.12.2024 |
Kováčik s.r.o. - fa č. 173 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024329
|
MŠ+ŠJ - sanita, obklady, dvere
|
1 524,00 |
s DPH |
111/2024
|
|
13.12.2024 |
SERVIS ČOV s.r.o. - fa č. 171 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24400197
|
ŠJ - pracovné oblečenie
|
399,88 |
s DPH |
127/2024
|
|
18.12.2024 |
BORTEX s.r.o - fa č. 182 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240705
|
MŠ - hygienické prostriedky
|
126,70 |
s DPH |
114/2024
|
|
13.12.2024 |
PP-SOT - fa č. 170 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240706
|
ŠJ - hygienické prostriedky
|
372,50 |
s DPH |
113/2024
|
|
13.12.2024 |
PP-SOT - fa č. 169 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72024
|
ŠJ - kuchynská linka spodná časť
|
1 200,00 |
s DPH |
106/2024
|
|
11.12.2024 |
Ľudovít Hudec - fa č. 168 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202412032
|
ŠJ - nerezový vozík
|
174,00 |
s DPH |
104/2024
|
|
09.12.2024 |
Remos spol. s.r.o. - fa č. 165 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
MŠ - drevené stojany a zakladače
|
321,20 |
s DPH |
105/2024
|
|
09.12.2024 |
Ing. Martin Novotný - fa č. 164 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6124004897
|
MŠ - uteráky
|
80,59 |
s DPH |
99/2024
|
|
06.12.2024 |
Textilomanie - fa č. 163 - uhradené záloh. Fa č. 20249 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240302375
|
ŠJ - inventár
|
860,45 |
s DPH |
103/2024
|
|
05.12.2024 |
CORA GASTRO s.r.o. - fa č. 162 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240302374
|
ŠJ - inventár
|
77,98 |
s DPH |
102/2024
|
|
05.12.2024 |
CORA GASTRO s.r.o. - fa č. 161 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.12.2024 |
31.12.2024 |