|
|
Faktúra |
2241067923
|
MŠ - vodné a stočné
|
377,72 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 38 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202409802
|
Školský podporný tím - ZD
|
89,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
RAABE - fa č. 77 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.06.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2481000558
|
MŠ-učebné pomôcky
|
447,50 |
s DPH |
45/2024
|
|
26.06.2024 |
EduPoint s.r.o. - Fa. č. 74 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024071831
|
za výkon zodpovednej osoby 07/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024126
|
za služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
BP - COM, s.r.o |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202409802
|
Školský podporný tím - ZD
|
89,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.06.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240100616
|
ŠJ - zber kuchynského odpadu
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
biobio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.07.2024 |
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352413530
|
Za telekom. služby
|
82,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.07.2024 |
04.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2405100043
|
ZŠ - farba
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
COLORLAK |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24279
|
MŠ - toner
|
139,37 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
ATRIO PLUS, s.r.o |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024071831
|
za výkon zodpovednej osoby 07/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 75 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024126
|
za služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
BP - COM, s.r.o - fa č. 76 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100616
|
ŠJ - zber kuchynského odpadu
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
biobio s.r.o. - fa č. 78 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2241134001
|
ZŠ - vodné a stočné
|
90,94 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - Fa. č. 72 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8352413530
|
Za telekom. služby
|
82,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom - fa č. 79 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2405100043
|
ZŠ - farba
|
99,00 |
s DPH |
46/2024
|
|
11.07.2024 |
COLORLAK - fa č. 80 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24279
|
MŠ - toner
|
139,37 |
s DPH |
48/2024
|
|
15.07.2024 |
ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 81 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 82 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
MŠ - zdravotné topánky
|
349,50 |
s DPH |
49/2024
|
|
05.08.2024 |
MeFt s.r.o. - fa č. 83 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
224003278
|
údržba programu
|
126,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SOFTIP a.s. - fa č. 84 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.08.2024 |
31.08.2024 |