|
|
Objednávka |
66/2025
|
MŠ - hygienické potreby
|
110,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Eva Belaňová fa č. 125 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9124004269
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov 2025
|
289,00 |
s DPH |
43/2024
|
|
18.06.2024 |
ASC s.r.o. - Fa. č. 71 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
462024
|
MŠ - preprava
|
132,00 |
s DPH |
39/2024
|
|
03.06.2024 |
Michaela - Vojtech Straňák - Fa. č. 62 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024061822
|
za výkon zodpovednej osoby 06/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - Fa. č. 63 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350627480
|
Za telekom. služby
|
84,71 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom - Fa. č. 64 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
224001872
|
Údržba softvéru
|
126,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
SOFTIP a.s. - Fa. č. 65 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24237
|
MŠ - toner, montáž
|
296,32 |
s DPH |
40/2024
|
|
13.06.2024 |
ATRIO PLUS, s.r.o - Fa. č. 66 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2724
|
ZŠ - statický posudok
|
150,00 |
s DPH |
41/2024
|
|
13.06.2024 |
Vansvat s.r.o. - Fa. č. 67 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405383552
|
MŠ - predplatné časopisu
|
43,48 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Slovenská pošta - Fa. č. 68 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2241131266
|
MŠ - vodné a stočné
|
94,44 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - Fa. č. 69 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. - Fa. č. 70 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2241134001
|
ZŠ - vodné a stočné
|
90,94 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - Fa. č. 72 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
ZŠ - tričká
|
288,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
REKUK spol.s.r.o - Fa. č. 73 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006039
|
ZŠ - tričká
|
288,00 |
s DPH |
44/2024
|
|
20.06.2024 |
REKUK spol.s.r.o - Fa. č. 73 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2481000558
|
MŠ-učebné pomôcky
|
447,50 |
s DPH |
45/2024
|
|
26.06.2024 |
EduPoint s.r.o. - Fa. č. 74 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
MŠ - kosačka
|
689,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Mountfield - zálohová fa č. 20251 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
ZŠ- školský podporný tím feb. 25
|
49,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
RAABE - fa č. 23 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
MŠ - učebné pomôcky
|
317,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Hravá škôlka s.r.o. - fa č. 22 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
ŠJ - odborná skúška kuch. sporáku
|
275,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Ing. Libor Guniš - REVEX - fa č. 19 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
ZŠ- čistiace prostr.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Darina Jarošincová - fa č. 16 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.02.2025 |
28.02.2025 |