|
|
Objednávka |
16/2024
|
ZŠ - servis na kotloch
|
330,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
HERZ spol.s.r.o - fa č. 32 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
ZŠ - knihy z projektu Čítame pre radosť
|
251,24 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
preskoly.sk s.r.o. fa č. 34 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
MŠ+ŠJ - oprava tečúceho filtra
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Peter Mjartan - PEPAMONT - fa č. 11 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
MŠ - učebné pomôcky
|
139,10 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Zábavné účení SK s.r.o. fa č. 35 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024041836
|
ZŠ - za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 36 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2241067924
|
ZŠ - vodné a stočné
|
185,36 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 37 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2241067923
|
MŠ - vodné a stočné
|
377,72 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 38 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
242001229
|
MŠ - učebné pomôcky
|
39,10 |
s DPH |
23/2024
|
|
04.04.2024 |
DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 39 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002000
|
Licencia - doména
|
30,00 |
s DPH |
22/2024
|
|
04.04.2024 |
ASC s.r.o. - fa č. 40 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002053
|
Licencia - EduPage eGovernment
|
96,00 |
s DPH |
24/2024
|
|
04.04.2024 |
ASC s.r.o. - fa č. 41 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8347035331
|
Za telekom. služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom - fa č. 42 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
za služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
BP - COM, s.r.o - fa č. 43 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240051
|
ZŠ - loptičky na florbal
|
52,00 |
s DPH |
25/2024
|
|
10.04.2024 |
DUDA šport s.r.o. - fa č. 44 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
MŠ - hračky
|
43,88 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Mária Mráziková - krajinahraciek.sk - fa č. 15 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
ZŠ - didaktické pomôcky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Logopedys - fa č. 8 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7104149131
|
MŠ+ŠJ - el. energia
|
448,11 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202542551
|
ZŠ - poplatok za prístup na DidaktaSK
|
19,95 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Silcom Multimedia Sk,s.ro |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
252001296
|
ZŠ - učebné pomôcky
|
19,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
DAFFER spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367309966
|
za telekom. služby
|
90,55 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3142025
|
ZŠ - publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Region.vzd.centrum.samos. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2025 |
30.04.2025 |