|
|
Objednávka |
39/2024
|
MŠ - preprava
|
132,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Michaela - Vojtech Straňák - Fa. č. 62 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024152
|
ŠJ - výroba a tlač školských noriem
|
69,00 |
s DPH |
62/2024
|
|
25.09.2024 |
Peter Derzsi- PVD - fa č. 112 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
MŠ - učebné pomôcky
|
336,11 |
s DPH |
56/2024
|
|
03.09.2024 |
Eva Belaňová - fa č. 99 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
MŠ - čistiace a hygienické potreby
|
219,55 |
s DPH |
57/20274
|
|
03.09.2024 |
Eva Belaňová - fa č. 100 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1202402191
|
ZŠ - učebnice (EP)
|
171,82 |
s DPH |
59/2024
|
|
05.09.2024 |
Aitec, s.r.o. - fa č. 101 - uhradené záloh. Fa č. 20246 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
140,45 |
s DPH |
58/2024
|
|
05.09.2024 |
Darina Jarošincová - fa č. 102 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401000355
|
MŠ - konektor
|
48,53 |
s DPH |
61/2024
|
|
05.09.2024 |
Ladicky s.r.o - fa č. 103 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240489
|
ZŠ - hygienické potreby
|
420,85 |
s DPH |
63/2024
|
|
06.09.2024 |
PP-SOT - fa č. 104 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4514
|
MŠ - lopatka na piesok, lepidlá
|
197,41 |
s DPH |
65/2024
|
|
17.09.2024 |
Zábavné účení SK s.r.o. - fa č. 105 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 106 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0924169
|
MŠ - plastový profil na pieskovisko
|
491,40 |
s DPH |
64/2024
|
|
17.09.2024 |
TOPlast a.s. - fa č. 107 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024036
|
ZŠ - čistiace prostriedky
|
130,34 |
s DPH |
66/2024
|
|
24.09.2024 |
Darina Jarošincová - fa č. 108 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240953637
|
ZŠ - jedálenská stolička a stôl
|
240,00 |
s DPH |
67/2024
|
|
24.09.2024 |
DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 109 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240050
|
WinDHM- ročná licencia
|
57,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Ka.soft sk, s.r.o. - fa č. 110 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024061
|
ŠJ -dezinsekcia a deratizácia
|
297,00 |
s DPH |
69/2024
|
|
24.09.2024 |
PELAC - Ing. Peter Lackovič - fa č. 111 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2241224131
|
MŠ - vodné a stočné
|
425,66 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 113 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1170362101
|
Za telekom. služby
|
82,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom - fa č. 97 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2241224132
|
ZŠ - vodné a stočné
|
47,82 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 114 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240088
|
MŠ - koberec
|
109,99 |
s DPH |
70/2024
|
|
26.09.2024 |
Diego Prievidza s.r.o. - fa č. 115 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240089
|
MŠ - koberec
|
109,99 |
s DPH |
72/2024
|
|
30.09.2024 |
Diego Prievidza s.r.o. - fa č. 116 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |