|
Faktúra |
2302006138
|
ŠJ - servis umývačky
|
134,78 |
s DPH |
3/2024
|
|
23.01.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o - fa č. 6 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
220240081
|
MŠ - interiérové vybavenie
|
1 154,00 |
s DPH |
13/2024
|
|
26.02.2024 |
Baribal s.r.o - fa č. 21 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
240100010
|
ŠJ - zdber kuchynského odpadu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
biobio - fa č. 10 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
01.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2024030
|
MŠ+ŠJ - oprava tečúceho filtra
|
60,00 |
s DPH |
8/2024
|
|
01.02.2024 |
Peter Mjartan - PEPAMONT - fa č. 11 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
1024021835
|
za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o - fa č. 12 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
8343446990
|
za telekom. služby
|
77,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telecom a.s. - fa č. 13 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
224000432
|
údržba programu
|
126,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
SOFTIP - fa č. 14 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
21655739
|
MŠ - hračky
|
43,88 |
s DPH |
9/2024
|
|
13.02.2024 |
Mária Mráziková - krajinahraciek.sk - fa č. 15 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
20241064
|
ZŠ - interaktívne encyklopédie, učebnice
|
119,70 |
s DPH |
10/2024
|
|
13.02.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. - fa č. 16 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2024043
|
MŠ - poplatok za konferenciu Rozvoj Eľkoninovej metódy
|
30,00 |
s DPH |
12/2024
|
|
19.02.2024 |
Bareh_fyzio_logo fa č. 17 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
202402
|
Školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu
|
555,00 |
s DPH |
11/2024
|
|
19.02.2024 |
Kardio prevencia s.r.o. - fa č. 19 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
240107
|
ZŠ - hygienické potreby
|
366,30 |
s DPH |
14/2024
|
|
26.02.2024 |
PP-SOT - fa č. 20 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.02.2024 |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
1024031829
|
za výkon zodpovednej osoby 03/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o - fa č. 22 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
24029
|
MŠ - tonery, montáž kanc. a výpočt. techniky
|
98,88 |
s DPH |
6/2024
|
|
23.01.2024 |
ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 7 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
240100161
|
ŠJ - odber kuchynského odpadu
|
267,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
biobio - fa č. 23 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
44086
|
Údržba softvéru
|
92,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SOFTSERVIS - fa č. 24 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
8345242405
|
za telekom. služby
|
74,02 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telecom a.s. - fa č. 26 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
24109
|
MŠ - montáž kanc. a výpočt. techniky
|
144,00 |
s DPH |
17/2024
|
|
15.03.2024 |
ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 27 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
24010154
|
ZŠ - pelety
|
4 022,59 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
BIOPEL a.s. - fa č. 28 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
220240112
|
MŠ - montáž
|
162,75 |
s DPH |
15/2024
|
|
15.03.2024 |
Baribal s.r.o - fa č. 29 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.03.2024 |
31.03.2024 |