|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
793325
|
ZŠ - pracovné listy
|
84,00 |
s DPH |
45/2023
|
|
04.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. - fa č. 96 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234401315
|
potraviny
|
254,73 |
s DPH |
ŠJ - 9/2024
|
|
22.01.2024 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400226
|
zelenina
|
163,45 |
s DPH |
ŠJ - 8/2024
|
|
22.01.2024 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24103459
|
MŠ - revízia funkčnosti kotla
|
1 222.42 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
HERZ spol.s.r.o - Fa č. 103 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24103461
|
ZŠ - revízia funkčnosti kotla
|
578,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
HERZ spol.s.r.o, fa č. 102 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023330
|
MŠ - preprava osôb
|
300,00 |
s DPH |
50/2023
|
|
26.10.2023 |
BoGo Bus s.r.o. - fa č. 101 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223004796
|
údržba softvéru
|
114,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
SOFTIP a.s. - fa č. 100 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 99 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
302300001
|
MŠ - učebné pomôcky
|
149,40 |
s DPH |
47/2023
|
|
12.10.2023 |
AbiiCom s.r.o. - fa č. 98 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
238858
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
61,33 |
s DPH |
48/2024
|
|
11.10.2023 |
EXACT Invest s.r.o. - HUMED - fa č. 97 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023210
|
za BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
BP - COM, s.r.o - fa č. 95 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234401640
|
potraviny
|
97,76 |
s DPH |
ŠJ - 11/2024
|
|
25.01.2024 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8336306251
|
za telekom. služby
|
76,73 |
s DPH |
|
2028836950, 2030472876, 2029292499
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom - fa č. 94 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70644712
|
Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
KOmensky, s.r.o - fa č. 93 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu
|
596,82 |
s DPH |
46/2023
|
|
02.10.2023 |
Lepeko - fa č. 92 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023101907
|
za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2020A11988-1
|
02.10.2023 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence fa č. 91 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.10.2023 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234401166
|
mrazené potraviny
|
85,98 |
s DPH |
ŠJ - 7/2024
|
|
18.01.2024 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234401162
|
potraviny
|
245,20 |
s DPH |
ŠJ - 6/2024
|
|
18.01.2024 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400055
|
zelenina
|
161,63 |
s DPH |
ŠJ - 5/2024
|
|
15.01.2024 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
15.01.2024 |
15.01.2024 |