|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
15
|
údržba programu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SoftServis |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
MŠ - preprava osôb
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
BoGo Bus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023145
|
MŠ - preprava osôb
|
180,00 |
s DPH |
16/2023
|
|
05.06.2023 |
BoGo Bus s.r.o. - fa. č. 44 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329213971
|
za telekomunikačné služby
|
86,15 |
s DPH |
|
2028836950, 2030472876, 2029292499
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s - fa č.43 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
MŠ + ŠJ - tričko s potlačou
|
109,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Rekuk spol. s.r.o. - Fa č. 41 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006003
|
MŠ + ŠJ - tričko s potlačou
|
109,20 |
s DPH |
14/2023
|
|
02.06.2023 |
Rekuk spol. s.r.o. - Fa č. 42 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
ZŠ - tričko s potlačou
|
357,12 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Rekuk spol. s.r.o. - Fa č. 41 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006004
|
ZŠ - tričko s potlačou
|
357,12 |
s DPH |
13/2023
|
|
02.06.2023 |
Rekuk spol. s.r.o. - Fa č. 41 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
43007
|
údržba programu
|
92,00 |
s DPH |
15/2023
|
|
01.06.2023 |
SoftServis - fa č. 40 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
ZŠ - pečiatka s gumičkou
|
156,89 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023051970
|
za výkon zodpovednej osoby 06/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2020A11988-1
|
01.05.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o.,DUETT Business Rezidence- fa č.39 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234318393
|
mrazené potraviny
|
3,55 |
s DPH |
ŠJ -106/2023
|
|
12.10.2023 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234318389
|
potraviny
|
201,51 |
s DPH |
ŠJ - 105/2023
|
|
12.10.2023 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2305777
|
zelenina
|
111,00 |
s DPH |
ŠJ - 103/2023
|
|
09.10.2023 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306116
|
potraviny
|
117,11 |
s DPH |
ŠJ - 102/2023
|
|
09.10.2023 |
QUALITED |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202315
|
potraviny
|
8,10 |
s DPH |
ŠJ - 101/2023
|
|
06.10.2023 |
Lekáreň u Spasiteľa Oslany |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234317562
|
potraviny
|
59,27 |
s DPH |
ŠJ - 100/2023
|
|
02.10.2023 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230652234
|
ZŠ - pečiatka s gumičkou
|
156,89 |
s DPH |
18/2023
|
|
13.06.2023 |
Daffer spol. s r.o. - fa č. 45 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.06.2023 |
30.06.2023 |