|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2231217876
|
ZŠ - spotreba vody
|
20,58 |
s DPH |
|
321038156
|
21.09.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - fa č. 83 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
832139
|
ZŠ - interaktívna tabuľa
|
1 269,00 |
s DPH |
43/2023
|
|
27.09.2023 |
ELKO - fa č. 88 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
29.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
ŠJ - čistiace a hygienické potreby
|
162,27 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Darina Jarošincová - fa č. 87 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
29.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023043
|
ŠJ - čistiace a hygienické potreby
|
162,27 |
s DPH |
40/2023
|
|
27.09.2023 |
Darina Jarošincová - fa č. 87 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
29.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
ŠJ - deratizácia + dezinsekcia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Ing. Peter Lackovič - PELAC - fa č. 86 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
29.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023051
|
ŠJ - deratizácia + dezinsekcia
|
270,00 |
s DPH |
39/2023
|
|
27.09.2023 |
Ing. Peter Lackovič - PELAC - fa č. 86 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
29.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
ročná licencia WinDHM
|
57,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
29.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202310056
|
ročná licencia WinDHM
|
57,00 |
s DPH |
42/2023
|
|
25.09.2023 |
ka.soft sk s.r.o. - fa č. 85 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
29.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
22312178785
|
MŠ+ŠJ - spotreba vody
|
89,80 |
s DPH |
|
321038156
|
26.09.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - fa č. 83 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
MŠ - čistiace a hygienické potreby
|
265,36 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Eva Belaňová - fa č. 81 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
832140
|
ZŠ - stojan pre interaktívnu tabuľu
|
765,60 |
s DPH |
44/2023
|
|
27.09.2023 |
ELKO - fa č. 89 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
29.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012
|
MŠ - čistiace a hygienické potreby
|
265,36 |
s DPH |
37/2023
|
|
21.09.2023 |
Eva Belaňová - fa č. 81 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
MŠ - čistiace a hygienické potreby
|
271,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Eva Belaňová |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
MŠ - čistiace a hygienické potreby
|
271,60 |
s DPH |
36/2023
|
|
21.09.2023 |
Eva Belaňová - fa č. 81 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
MŠ - učebné pomôcky
|
380,48 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Eva Belaňová - fa č. 80 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
MŠ - učebné pomôcky
|
380,48 |
s DPH |
35/2023
|
|
21.09.2023 |
Eva Belaňová - fa č. 80 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
18/2015
|
17.09.2023 |
Orange Slovensko a.s. fa č.79 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
20,93 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
EXACT Invest s.r.o. - HUMED - fa č. 78 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
237783
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
20,93 |
s DPH |
34/2023
|
|
14.09.2023 |
EXACT Invest s.r.o. - HUMED - fa č. 78 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.09.2023 |
30.09.2023 |