|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
220240081
|
MŠ - interiérové vybavenie
|
1 154,00 |
s DPH |
13/2024
|
|
26.02.2024 |
Baribal s.r.o - fa č. 21 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
881367
|
ZŠ - knihy z projektu Čítame pre radosť
|
163,76 |
s DPH |
19/2024
|
|
20.03.2024 |
preskoly.sk s.r.o. - fa č. 33 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24106012
|
ZŠ - servis na kotloch
|
330,00 |
s DPH |
16/2024
|
|
18.03.2024 |
HERZ spol.s.r.o - fa č. 32 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240210
|
ZŠ - knihy
|
89,90 |
s DPH |
18/2024
|
|
18.03.2024 |
Geniuso, s.r.o. - fa č. 30 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
220240112
|
MŠ - montáž
|
162,75 |
s DPH |
15/2024
|
|
15.03.2024 |
Baribal s.r.o - fa č. 29 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24010154
|
ZŠ - pelety
|
4 022,59 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
BIOPEL a.s. - fa č. 28 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24109
|
MŠ - montáž kanc. a výpočt. techniky
|
144,00 |
s DPH |
17/2024
|
|
15.03.2024 |
ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 27 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345242405
|
za telekom. služby
|
74,02 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telecom a.s. - fa č. 26 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24010125
|
MŠ + ŠJ - pelety
|
4 015,58 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
BIOPEL a.s. - fa č. 25 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44086
|
Údržba softvéru
|
92,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SOFTSERVIS - fa č. 24 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100161
|
ŠJ - odber kuchynského odpadu
|
267,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
biobio - fa č. 23 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024031829
|
za výkon zodpovednej osoby 03/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o - fa č. 22 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240107
|
ZŠ - hygienické potreby
|
366,30 |
s DPH |
14/2024
|
|
26.02.2024 |
PP-SOT - fa č. 20 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4171
|
MŠ - učebné pomôcky
|
139,10 |
s DPH |
21/2024
|
|
26.03.2024 |
Zábavné účení SK s.r.o. fa č. 35 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402
|
Školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu
|
555,00 |
s DPH |
11/2024
|
|
19.02.2024 |
Kardio prevencia s.r.o. - fa č. 19 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
MŠ - poplatok za konferenciu Rozvoj Eľkoninovej metódy
|
30,00 |
s DPH |
12/2024
|
|
19.02.2024 |
Bareh_fyzio_logo fa č. 17 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20241064
|
ZŠ - interaktívne encyklopédie, učebnice
|
119,70 |
s DPH |
10/2024
|
|
13.02.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. - fa č. 16 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21655739
|
MŠ - hračky
|
43,88 |
s DPH |
9/2024
|
|
13.02.2024 |
Mária Mráziková - krajinahraciek.sk - fa č. 15 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
224000432
|
údržba programu
|
126,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
SOFTIP - fa č. 14 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.02.2024 |
29.02.2024 |