|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
234408570
|
mrazené potraviny
|
6,26 |
s DPH |
ŠJ - 47/2024
|
|
26.04.2024 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007
|
ZŠ - didaktické pomôcky
|
70,00 |
s DPH |
7/2024
|
|
26.01.2024 |
Logopedys - fa č. 8 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24029
|
MŠ - tonery, montáž kanc. a výpočt. techniky
|
98,88 |
s DPH |
6/2024
|
|
23.01.2024 |
ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 7 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2302006138
|
ŠJ - servis umývačky
|
134,78 |
s DPH |
3/2024
|
|
23.01.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o - fa č. 6 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
ZŠ - čistiace prostriedky, kanc. potreby
|
84,74 |
s DPH |
5/2024
|
|
23.01.2024 |
Darina Jarošincová- fa č. 5 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240300104
|
ŠJ - gastronádoba
|
108,64 |
s DPH |
4/2024
|
|
18.01.2024 |
CORA GASTRO s.r.o. fa č. 4 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
242000148
|
ZŠ- magnetka
|
29,40 |
s DPH |
2/2024
|
|
17.01.2024 |
DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 3 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
00102024
|
ZŠ - vzdelávacie služby za rok 2024
|
130,00 |
s DPH |
1/2024
|
|
08.01.2024 |
Region.vzd.centrum.samos fa č. 2. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024011893
|
za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o - fa č. 1 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Spolu :
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402485
|
zelenina
|
224,95 |
s DPH |
ŠJ - 48/2024
|
|
29.04.2024 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234408557
|
potraviny
|
155,95 |
s DPH |
ŠJ - 46/2024
|
|
26.04.2024 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100010
|
ŠJ - zdber kuchynského odpadu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
biobio - fa č. 10 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
01.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1212410421
|
potraviny
|
182,80 |
s DPH |
ŠJ - 45/2024
|
|
24.04.2024 |
AGFOODS |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402333
|
zelenina
|
122,48 |
s DPH |
ŠJ - 44/2024
|
|
22.04.2024 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234407954
|
potraviny
|
73,30 |
s DPH |
ŠJ - 43/2024
|
|
19.04.2024 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402162
|
zelenina
|
122,11 |
s DPH |
ŠJ - 42/2024
|
|
15.04.2024 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234407413
|
potraviny
|
164,57 |
s DPH |
ŠJ - 41/2024
|
|
12.04.2024 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403709
|
potraviny
|
292,66 |
s DPH |
ŠJ - 40/2024
|
|
12.04.2024 |
QUALITED |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
15.04.2024 |
15.04.2024 |