|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6205108055
|
ZŠ - vyúčtovanie el. energie
|
5,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. - fa č. 165 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234402945
|
potraviny
|
117,31 |
s DPH |
ŠJ - 19/2024
|
|
12.02.2024 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400721
|
zelenina
|
101,30 |
s DPH |
ŠJ - 18/2024
|
|
09.02.2024 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234402399
|
potraviny
|
65,15 |
s DPH |
ŠJ - 17/2024
|
|
05.02.2024 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400528
|
zelenina
|
107,70 |
s DPH |
ŠJ - 16/2024
|
|
31.01.2024 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24000015
|
potraviny
|
579,32 |
s DPH |
ŠJ - 15/2024
|
|
31.01.2024 |
COOP JEDNOTA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234402079
|
potraviny
|
159,75 |
s DPH |
ŠJ - 14/2024
|
|
31.01.2024 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240018
|
mäso
|
666,02 |
s DPH |
ŠJ - 13/2024
|
|
31.01.2024 |
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
304127345
|
MŠ - časopisy
|
51,57 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
92310029
|
MŠ - plexisklo
|
59,28 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
ZENIT SK s.r.o. - fa č. 167 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 166 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6205106053
|
MŠ - vyúčtovanie el. energie
|
374,12 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. - fa č. 164 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
MŠ - interaktívna tabuľa
|
1 690.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
ELKO- fa č. 132 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2231318929
|
MŠ - vodné a stočné
|
211,31 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 162 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2231318930
|
ZŠ - vodné a stočné
|
179,70 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 161 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
32230401
|
Poplatok za vydanie mandátneho certifikátu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora - fa č. 159 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231528
|
Mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Disig a.s. -fa č. 158 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23400227
|
ŠJ - obrus
|
46,80 |
s DPH |
91/2023
|
|
27.12.2023 |
BORTEX s.r.o - fa č. 157 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
220231318
|
MŚ - interierové vybyvenie
|
2 575.00 |
s DPH |
90/2023
|
|
27.12.2023 |
Baribal s.r.o. - fa č. 156 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.12.2023 |
31.12.2023 |