|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2023006003
|
MŠ + ŠJ - tričko s potlačou
|
109,20 |
s DPH |
14/2023
|
|
02.06.2023 |
Rekuk spol. s.r.o. - Fa č. 42 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
ZŠ - licencia ASC agenda na rok 2022
|
289,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123002748
|
ZŠ - licencia ASC agenda na rok 2022
|
289,00 |
s DPH |
19/2023
|
|
12.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - fa č. 46 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
ZŠ - pečiatka s gumičkou
|
156,89 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230652234
|
ZŠ - pečiatka s gumičkou
|
156,89 |
s DPH |
18/2023
|
|
13.06.2023 |
Daffer spol. s r.o. - fa č. 45 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
MŠ - preprava osôb
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
BoGo Bus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023145
|
MŠ - preprava osôb
|
180,00 |
s DPH |
16/2023
|
|
05.06.2023 |
BoGo Bus s.r.o. - fa. č. 44 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
MŠ + ŠJ - tričko s potlačou
|
109,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Rekuk spol. s.r.o. - Fa č. 41 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
ZŠ - tričko s potlačou
|
357,12 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Rekuk spol. s.r.o. - Fa č. 41 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1232203706
|
ZŠ - list s vodotlačou
|
114,60 |
s DPH |
20/2023
|
|
26.06.2023 |
Ševt a.s. - fa č. 51 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.6.2023 -uhradené zálohovou fa č. 20234 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006004
|
ZŠ - tričko s potlačou
|
357,12 |
s DPH |
13/2023
|
|
02.06.2023 |
Rekuk spol. s.r.o. - Fa č. 41 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
15
|
údržba programu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SoftServis |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
43007
|
údržba programu
|
92,00 |
s DPH |
15/2023
|
|
01.06.2023 |
SoftServis - fa č. 40 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234318393
|
mrazené potraviny
|
3,55 |
s DPH |
ŠJ -106/2023
|
|
12.10.2023 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234318389
|
potraviny
|
201,51 |
s DPH |
ŠJ - 105/2023
|
|
12.10.2023 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1212310821
|
potraviny
|
471,55 |
s DPH |
ŠJ - 104/2023
|
|
10.10.2023 |
AGFOODS |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305777
|
zelenina
|
111,00 |
s DPH |
ŠJ - 103/2023
|
|
09.10.2023 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1232203706- zálohová fa č. 20234
|
ZŠ - list s vodotlačou
|
114,60 |
s DPH |
20/2023
|
|
13.06.2023 |
Ševt a.s. - zálohová fa č. 20234 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304524
|
ŠJ- materiál
|
243,03 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Qualited s.r.o. - fa č. 52 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
29.06.2023 |
30.06.2023 |