|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8359348975
|
Za telekom. služby
|
86,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom - fa č. 139 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
272024
|
ŠJ - brúsenie nožov
|
96,00 |
s DPH |
100/2024
|
|
27.11.2024 |
Igor Daniel - fa č. 153 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240078
|
ŠJ - inventár
|
180,10 |
s DPH |
94/2024
|
|
26.11.2024 |
Kinekus ŠK SPEKTRUM s.r.o. - fa č. 152 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240079
|
ŠJ - kuchynské pomôcky
|
15,50 |
s DPH |
93/2024
|
|
26.11.2024 |
Kinekus ŠK SPEKTRUM s.r.o. - fa č. 151 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240121
|
ZŠ - loptičky na florbal
|
39,00 |
s DPH |
92/2024
|
|
22.11.2024 |
DUDA šport s.r.o. - fa č. 150 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70644712
|
ZŠ - balíček BezKriedy Plus
|
37,01 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
KOmensky, s.r.o - fa č. 149 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 148 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411001478
|
ŠJ- údržba programu
|
68,88 |
s DPH |
90/2024
|
|
18.11.2024 |
SOFT-GL s.r.o. - fa č. 147 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240637
|
ZŠ - hygienické prostriedky
|
126,70 |
s DPH |
91/2024
|
|
18.11.2024 |
PP-SOT - fa č. 146 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70644712
|
ZŠ - balíček Zborovňa Komplet 2025
|
126,58 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
KOmensky, s.r.o - fa č. 145 - uhradené záloh. Fa č. 126,58 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24441
|
lampa, toner, servisné práce
|
494,34 |
s DPH |
89/2024
|
|
12.11.2024 |
ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 144 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
12.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220240681
|
MŠ - stojan, stolík
|
255,00 |
s DPH |
88/2024
|
|
12.11.2024 |
Baribal s.r.o - fa č. 143 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
12.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0842024
|
Kurz prvej pomoci
|
510,00 |
s DPH |
87/2024
|
|
11.11.2024 |
Slovenský červený kríž - fa č. 142 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202415747
|
ZŠ - školský podporný tím
|
49,50 |
s DPH |
85/2024
|
|
05.11.2024 |
RAABE - fa č. 141 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
21242005
|
MŠ - vlajka
|
105,00 |
s DPH |
86/2024
|
|
04.11.2024 |
2U spo.s.r.o - fa č. 140 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024111750
|
za výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 138 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82501025
|
MŠ - hračky
|
1 016,00 |
s DPH |
96/2024
|
|
27.11.2024 |
NOMIland s.r.o - fa č. 155 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220240418
|
MŠ - skrine, hračky
|
1 872,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Baribal s.r.o - fa č. 137 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220240417
|
MŠ - skrine
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Baribal s.r.o - fa č. 136 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.11.2024 |
30.11.2024 |