|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
Objednávka |
9/2023
|
publikácia: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
|
43,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ZO-RVC v Nitre - fa č. 2 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
20230122
|
mäso
|
613,81 |
s DPH |
ŠJ - 64/2023
|
|
31.05.2023 |
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
23000311
|
potraviny
|
665,42 |
s DPH |
ŠJ - 63/2023
|
|
30.05.2023 |
COOP JEDNOTA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
Faktúra |
1138497
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
ŠJ - 62/2023
|
|
30.05.2023 |
BFL |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
Faktúra |
2303163
|
zelenina
|
95,90 |
s DPH |
ŠJ - 61/2023
|
|
29.05.2023 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
Faktúra |
234310049
|
potraviny
|
45,28 |
s DPH |
ŠJ - 60/2023
|
|
23.05.2023 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
Faktúra |
2303001
|
zelenina
|
119,53 |
s DPH |
ŠJ - 59/2023
|
|
22.05.2023 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
Faktúra |
02922023
|
publikácia: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
|
43,50 |
s DPH |
8/2023
|
|
26.04.2023 |
ZO-RVC v Nitre - fa č. 31 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
23000314
|
potraviny
|
77,17 |
s DPH |
ŠJ - 66/2023
|
|
31.05.2023 |
COOP JEDNOTA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
Objednávka |
9/2023
|
ZŠ - výmena membrán do dúchadla
|
97,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
SERVIS ČOV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
2023086
|
ZŠ - výmena membrán do dúchadla
|
97,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
24.04.2023 |
SERVIS ČOV s.r.o. - fa č. 30 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
2023086
|
ZŠ - výmena membrán do dúchadla
|
97,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
SERVIS ČOV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Objednávka |
7/2023
|
ZŠ - osviežovač
|
46,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Darina Jarošincová |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
2023011
|
ZŠ - osviežovač
|
46,80 |
s DPH |
7/2023
|
|
14.04.2023 |
Darina Jarošincová - fa č. 28 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Objednávka |
06/2023
|
ŠJ -pracovná obuv
|
35,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
BORTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
12.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
23400050
|
ŠJ -pracovná obuv
|
35,90 |
s DPH |
6/2023
|
|
12.04.2023 |
BORTEX, s.r.o. - fa č. 27 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
12.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
2303322
|
zelenina
|
178,42 |
s DPH |
ŠJ - 65/2023
|
|
31.05.2023 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
233938
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
86,19 |
s DPH |
10/2023
|
|
29.05.2023 |
EXACT Invest s.r.o. - HUMED - fa č. 36 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
230201
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
315,90 |
s DPH |
05/2023
|
|
04.04.2023 |
PP-SOT, s.r.o. - fa č. 24 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2023 |
28.04.2023 |