|
|
Faktúra |
222005170
|
údržba programu
|
103,80 |
s DPH |
|
zmluva 40280291
|
21.10.2022 |
SOFTIP, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222003689
|
údržba programu
|
103,80 |
s DPH |
|
zmluva 40280291
|
27.07.2022 |
SOFTIP, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
za SMS komunikáciu
|
2,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.07.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.07.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5570037703
|
údržba programu
|
83,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.02.2021 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
4.2.2021 - uhradené zálohovou faktúrou č.84248712 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
za SMS komunikáciu
|
2,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
84248712 - zálohová faktúra
|
údržba programu
|
83,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
27.01.2021 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.02.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
221300449
|
údržba programu
|
94,62 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.02.2021 |
SOFTIP, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.02.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1112100420
|
ZŠ - učebnice
|
631,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.5.2021 - uhradené zálohovou faktúrou č.1212103837 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103837 - zálohová faktúra
|
ZŠ - učebnice
|
631,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
24.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.05.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
za SMS komunikáciu
|
2,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.08.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.08.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
ZŠ - dodanie dúchadla
|
550,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.07.2021 |
SERVIS ČOV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
06.08.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
221303785
|
údržba programu
|
94,62 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.07.2021 |
SOFTIP, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.07.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
za SMS komunikáciu
|
2,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.02.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.02.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3221310980 - zálohová faktúra
|
stravné lístky
|
655,01 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.02.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.02.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21010105
|
ZŠ - palivo - pelety
|
2 668.03 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.02.2021 |
BIOPEL, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.02.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
za SMS komunikáciu
|
2,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.11.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3021910944
|
stravné lístky
|
655,01 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.02.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.2.2021 - uhradené zálohovou faktúrou č.3221310980 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
za SMS komunikáciu
|
2,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.06.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.06.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
za SMS komunikáciu
|
2,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.05.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.05.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3221902634 - zálohová faktúra
|
stravné lístky
|
313,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.03.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
12.03.2021 |
24.09.2021 |