|
|
Objednávka |
41/2024
|
ZŠ - statický posudok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Vansvat s.r.o. - Fa. č. 67 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
26.08.2024 |
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8348831470
|
telekom. služby
|
84,59 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom - fa č. 53 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2241134001
|
ZŠ - vodné a stočné
|
90,94 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - Fa. č. 72 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202409802
|
Školský podporný tím - ZD
|
89,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
RAABE - fa č. 77 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.06.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024126
|
za služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
BP - COM, s.r.o - fa č. 76 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024071831
|
za výkon zodpovednej osoby 07/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 75 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
152240051
|
MŠ - pieskovisko
|
162,75 |
s DPH |
47/2024
|
|
08.07.2024 |
Kv. Řezáč -uhradené zálohovou fa č. 20245 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 31 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2405100043
|
ZŠ - farba
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
COLORLAK |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240100616
|
ŠJ - zber kuchynského odpadu
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
biobio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.07.2024 |
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202409802
|
Školský podporný tím - ZD
|
89,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.06.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024071831
|
za výkon zodpovednej osoby 07/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2481000558
|
MŠ-učebné pomôcky
|
447,50 |
s DPH |
45/2024
|
|
26.06.2024 |
EduPoint s.r.o. - Fa. č. 74 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006039
|
ZŠ - tričká
|
288,00 |
s DPH |
44/2024
|
|
20.06.2024 |
REKUK spol.s.r.o - Fa. č. 73 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004269
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov 2025
|
289,00 |
s DPH |
43/2024
|
|
18.06.2024 |
ASC s.r.o. - Fa. č. 71 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov 2025
|
289,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
ASC s.r.o. - Fa. č. 71 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. - Fa. č. 70 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2241131266
|
MŠ - vodné a stočné
|
94,44 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - Fa. č. 69 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405383552
|
MŠ - predplatné časopisu
|
43,48 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Slovenská pošta - Fa. č. 68 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.06.2024 |
30.06.2024 |