Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 220210147 MŠ - hračky 405,00 s DPH 20/2021 31.03.2021 Baribal s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 31.03.2021 24.09.2021
Objednávka 22/2021 MŠ - hračky 39,87 s DPH 06.04.2021 Maquita s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Objednávka 23/2021 MŠ - hračky 62,50 s DPH 06.04.2021 Pro Solutions, s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Faktúra 2105500133 za kuchynský odpad 27,12 s DPH zmluva 06.04.2021 biomarina - biowaste s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 06.04.2021 24.09.2021
Faktúra 1021042227 za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2020A11988-1 06.04.2021 osobnyudaj.sk s.r.o., DUETT Business Rezidence ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 06.04.2021 24.09.2021
Faktúra 21400371 ŠJ - respirátory, rukavice, oximeter 193,00 s DPH 21/2021 07.04.2021 BORTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 07.04.2021 24.09.2021
Faktúra 202101561 MŠ - hračky 39,87 s DPH 22/2021 08.04.2021 Maquita s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 08.04.2021 24.09.2021
Objednávka 24/2021 ŠJ - čistiaci prostriedok 35,88 s DPH 08.04.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Faktúra 2021045 za služby BOZP 60,00 s DPH 1/2007 08.04.2021 BP-COM, s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 08.04.2021 24.09.2021
Faktúra 211792 MŠ - hračky 62,50 s DPH 23/2021 09.04.2021 Pro Solutions, s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 12.04.2021 24.09.2021
Faktúra 21010208 MŠ + ŠJ - pelety 2 612.74 s DPH 7/2021 09.04.2021 BIOPEL, a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 12.04.2021 24.09.2021
Objednávka 27/2021 MŠ - respirátory 56,00 s DPH 14.04.2021 Tomáš Struhár Mária ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Objednávka 25/2021 ZŠ - revízia komínového telesa 40,80 s DPH 14.04.2021 Marián Ďurina - DERKO ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Objednávka 28/2021 ZŠ - gumička a poduška na pečiatku 20,60 s DPH 14.04.2021 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Objednávka 26/2021 MŠ - revízia komínového telesa 40,80 s DPH 14.04.2021 Marián Ďurina - DERKO ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Faktúra 20210002 MŠ - respirátory 56,00 s DPH 27/2021 14.04.2021 Tomáš Struhár Mária ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 16.04.2021 24.09.2021
Faktúra 210451637 ZŠ - gumička a poduška na pečiatku 20,60 s DPH 28/2021 15.04.2021 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 16.04.2021 24.09.2021
Faktúra 3210133 ZŠ + MŠ - kontrola a čistenie komínového telesa 81,60 s DPH 25/2021, 26/2021 15.04.2021 Marián Ďurina - DERKO ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 16.04.2021 24.09.2021
Faktúra 210082 ŠJ - čistiaci prostriedok 35,88 s DPH 24/2021 15.04.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 16.04.2021 24.09.2021
Faktúra 0291868891 za SMS komunikáciu 2,00 s DPH zmluva 19.04.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 20.04.2021 24.09.2021
zobrazené záznamy: 121-140/1851