|
|
|
20251
|
MŠ - kosačka
|
689,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
27.02.2025 |
Mountfield - zálohová fa č. 20251 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
04.03.2024
|
267,04 |
s DPH |
|
31.03.2024
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8357752572
|
Za telekom. služby
|
84,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom - fa č. 121 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7124030574
|
MŠ - oprava ventilu
|
64,67 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 134 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240409
|
ZŠ - preprava osôb
|
480,00 |
s DPH |
84/2024
|
|
28.10.2024 |
Bogo Bus- fa č. 133 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240131
|
MŠ - edukačné tabule
|
492,00 |
s DPH |
82/2024
|
|
22.10.2024 |
LeDia creative - fa č. 132 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224004702
|
údržba programu
|
126,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
SOFTIP a.s. - fa č. 131 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202414732
|
ZŠ - metodické orgány školy
|
20,00 |
s DPH |
81/2024
|
|
21.10.2024 |
RAABE - fa č. 130 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 129 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3102404600
|
MŠ - skrinka, visačky na kľúče
|
85,10 |
s DPH |
80/2024
|
|
18.10.2024 |
TOP OFFICE s.r.o - fa č. 128 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
092024
|
ZŠ - prehliadka a skúška tlakových nádob (kotolňa)
|
236,80 |
s DPH |
79/2024
|
|
14.10.2024 |
Róbert Noska - fa č. 127 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
082024
|
MŠ - prehliadka a skúška tlakových nádob (kotolňa)
|
362,60 |
s DPH |
78/2024
|
|
14.10.2024 |
Róbert Noska - fa č. 126 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220240600
|
MŠ - stoly, stoličky
|
878,00 |
s DPH |
76/2024
|
|
10.10.2024 |
Baribal s.r.o - fa č. 125 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405100059
|
ZŠ - farba, plachta, riedidlo
|
350,34 |
s DPH |
73/2024
|
|
08.10.2024 |
COLORLAK - fa č. 124 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241054033
|
ZŠ - skriňa
|
398,00 |
s DPH |
77/2024
|
|
08.10.2024 |
DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 123 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3102404417
|
MŠ - skrine
|
677,27 |
s DPH |
75/2024
|
|
08.10.2024 |
TOP OFFICE s.r.o - fa č. 122 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
842292
|
MŠ - wifi router
|
100,00 |
s DPH |
74/2024
|
|
03.10.2024 |
ELKO - fa č. 120 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220240417
|
MŠ - skrine
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Baribal s.r.o - fa č. 136 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024209
|
za služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
BP - COM, s.r.o - fa č. 119 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024101767
|
za výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 118 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.10.2024 |
31.10.2024 |