Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
20251 MŠ - kosačka 689,00 s DPH 12/2025 27.02.2025 Mountfield - zálohová fa č. 20251 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra 70644712 ZŠ - balíček Zborovňa komplet 113,04 s DPH 06.12.2023 KOmensky, s.r.o - fa č. 130 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 30.11.2023 31.12.2023
Faktúra 22405105 MŠ - učebné pomôcky 322,80 s DPH 73/2023 18.12.2023 NOMIland s.r.o -fa č. 138 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 19.12.2023 31.12.2023
Faktúra 20230028 ZŠ - prístup na online platformu Amakids 480,00 s DPH 87/2023 14.12.2023 Logopedys s.r.o. - fa č. 149 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.12.2023 31.12.2023
Faktúra 10230496 ZŠ - licencia SMARTBOOKS 469,00 s DPH 72/2023 13.12.2023 SmartBooks a.s. - fa č. 137 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 15.12.2023 31.12.2023
Faktúra 22404725 MŠ - hračky 189,50 s DPH 69/2023 12.12.2023 NOMIland s.r.o - fa č. 136 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 12.12.2023 31.12.2023
Faktúra 23541 MŠ - opravy a údržba tlačiarne 118,54 s DPH 70/2023 12.12.2023 ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 135 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 12.12.2023 31.12.2023
Faktúra 2305301369 MŠ - časopisy 51,57 s DPH 11.12.2023 Slovenská pošta - fa č. 134 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 05.12.2023 - uhradená zálohovou fa č. 304127345 31.12.2023
Faktúra 832797 MŠ - nástenný držiak na obrazovky 570,00 s DPH 68/2023 06.12.2023 ELKO - fa č. 133 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 07.12.2023 31.12.2023
Faktúra 832796 MŠ - interaktívna tabuľa 1 690.00 s DPH 67/2023 06.12.2023 ELKO- fa č. 132 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 07.12.2023 31.12.2023
Faktúra 22404564 MŠ - hračky 221,50 s DPH 66/2023 06.12.2023 NOMIland s.r.o - fa č. 131 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 07.12.2023 31.12.2023
Faktúra 2023293 za služby BOZP 60,00 s DPH 04.12.2023 BP - COM, s.r.o - fa č. 129 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 05.12.2023 31.12.2023
Faktúra 318323 ŠJ - chladnička 778,00 s DPH 77/2023 19.12.2023 Selektra -fa č.140 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 19.12.2023 31.12.2023
Faktúra 8339863215 za telekom. služby 77,24 s DPH 2028836950, 2030472876, 2029292499 04.12.2023 Slovak Telekom - fa č. 128 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 05.12.2023 31.12.2023
Faktúra 1023121873 za výkon zodpovednej osoby 12/2023 36,00 s DPH 04.12.2023 Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 127 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 05.12.2023 31.12.2023
Faktúra 82401317 MŠ- montáž balančného mostíka 50,00 s DPH 65/2023 30.11.2023 NOMIland s.r.o - fa č. 126 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra 82401218 MŠ- balančný most 1 690.00 s DPH 64/2023 30.11.2023 NOMIland s.r.o - fa č. 125 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra 523322829 ŠJ - overenie presnosti váh 39,00 s DPH 63/2023 29.11.2023 Slovenská legálna metrológia n.o. - fa č. 124 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra 20232278 ZŠ - učebné pomôcky 505,00 s DPH 62/2023 27.11.2023 FAST ADVERT s.r.o. - fa č. 123 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.11.2023 30.11.2023
Faktúra 23010656 MŠ +ŠJ - pelety 5 335.78 s DPH 27.11.2023 BIOPEL a.s. - fa č. 122 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.11.2023 30.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1817