|
|
|
20251
|
MŠ - kosačka
|
689,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
27.02.2025 |
Mountfield - zálohová fa č. 20251 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2307000
|
zelenina
|
189,97 |
s DPH |
ŠJ - 127/2023
|
|
30.11.2023 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240100010
|
ŠJ - zdber kuchynského odpadu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
biobio - fa č. 10 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
01.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
220240081
|
MŠ - interiérové vybavenie
|
1 154,00 |
s DPH |
13/2024
|
|
26.02.2024 |
Baribal s.r.o - fa č. 21 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240107
|
ZŠ - hygienické potreby
|
366,30 |
s DPH |
14/2024
|
|
26.02.2024 |
PP-SOT - fa č. 20 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202402
|
Školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu
|
555,00 |
s DPH |
11/2024
|
|
19.02.2024 |
Kardio prevencia s.r.o. - fa č. 19 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
MŠ - poplatok za konferenciu Rozvoj Eľkoninovej metódy
|
30,00 |
s DPH |
12/2024
|
|
19.02.2024 |
Bareh_fyzio_logo fa č. 17 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20241064
|
ZŠ - interaktívne encyklopédie, učebnice
|
119,70 |
s DPH |
10/2024
|
|
13.02.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. - fa č. 16 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21655739
|
MŠ - hračky
|
43,88 |
s DPH |
9/2024
|
|
13.02.2024 |
Mária Mráziková - krajinahraciek.sk - fa č. 15 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
224000432
|
údržba programu
|
126,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
SOFTIP - fa č. 14 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343446990
|
za telekom. služby
|
77,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telecom a.s. - fa č. 13 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024021835
|
za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o - fa č. 12 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030
|
MŠ+ŠJ - oprava tečúceho filtra
|
60,00 |
s DPH |
8/2024
|
|
01.02.2024 |
Peter Mjartan - PEPAMONT - fa č. 11 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5570046784
|
Winibeu - údržba softvéru
|
118,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
IVES-organizácia pre inf. - fa č. 9 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.01.2024 - uhradené zálohovou fa č. 20241 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240100161
|
ŠJ - odber kuchynského odpadu
|
267,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
biobio - fa č. 23 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007
|
ZŠ - didaktické pomôcky
|
70,00 |
s DPH |
7/2024
|
|
26.01.2024 |
Logopedys - fa č. 8 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24029
|
MŠ - tonery, montáž kanc. a výpočt. techniky
|
98,88 |
s DPH |
6/2024
|
|
23.01.2024 |
ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 7 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2302006138
|
ŠJ - servis umývačky
|
134,78 |
s DPH |
3/2024
|
|
23.01.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o - fa č. 6 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
ZŠ - čistiace prostriedky, kanc. potreby
|
84,74 |
s DPH |
5/2024
|
|
23.01.2024 |
Darina Jarošincová- fa č. 5 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
23.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240300104
|
ŠJ - gastronádoba
|
108,64 |
s DPH |
4/2024
|
|
18.01.2024 |
CORA GASTRO s.r.o. fa č. 4 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
23.01.2024 |
31.01.2024 |