|
|
|
20251
|
MŠ - kosačka
|
689,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
27.02.2025 |
Mountfield - zálohová fa č. 20251 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2221141266
|
MŠ+ŠJ - za vodu
|
109,07 |
s DPH |
|
321038156
|
29.06.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
01.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22404725
|
MŠ - hračky
|
189,50 |
s DPH |
69/2023
|
|
12.12.2023 |
NOMIland s.r.o - fa č. 136 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
12.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230302277
|
ŠJ - inventár
|
199,76 |
s DPH |
84/2023
|
|
20.12.2023 |
CORA GASTRO s.r.o. -fa č.144 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005
|
ŠJ - inventár
|
101,90 |
s DPH |
80/2023
|
|
20.12.2023 |
Zuzana Janikovičová -fa č. 143 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240100471
|
MŠ - uteráky
|
119,50 |
s DPH |
76/2023
|
|
19.12.2023 |
Czech textile production s.r.o - fa č. 160 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230792
|
ŠJ - hygienické prostriedky
|
330,40 |
s DPH |
79/2023
|
|
19.12.2023 |
PP-SOT -fa č. 142 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
318223
|
ŠJ - mraznička
|
479,00 |
s DPH |
78/2023
|
|
19.12.2023 |
Selektra - fa č. 141 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
318323
|
ŠJ - chladnička
|
778,00 |
s DPH |
77/2023
|
|
19.12.2023 |
Selektra -fa č.140 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. fa č. 139 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22405105
|
MŠ - učebné pomôcky
|
322,80 |
s DPH |
73/2023
|
|
18.12.2023 |
NOMIland s.r.o -fa č. 138 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230028
|
ZŠ - prístup na online platformu Amakids
|
480,00 |
s DPH |
87/2023
|
|
14.12.2023 |
Logopedys s.r.o. - fa č. 149 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10230496
|
ZŠ - licencia SMARTBOOKS
|
469,00 |
s DPH |
72/2023
|
|
13.12.2023 |
SmartBooks a.s. - fa č. 137 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23541
|
MŠ - opravy a údržba tlačiarne
|
118,54 |
s DPH |
70/2023
|
|
12.12.2023 |
ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 135 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
12.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23400219
|
ŠJ - pracovné oblečenie
|
524,46 |
s DPH |
86/2023
|
|
20.12.2023 |
BORTEX s.r.o - fa č. 146 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2305301369
|
MŠ - časopisy
|
51,57 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Slovenská pošta - fa č. 134 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.12.2023 - uhradená zálohovou fa č. 304127345 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
832797
|
MŠ - nástenný držiak na obrazovky
|
570,00 |
s DPH |
68/2023
|
|
06.12.2023 |
ELKO - fa č. 133 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
832796
|
MŠ - interaktívna tabuľa
|
1 690.00 |
s DPH |
67/2023
|
|
06.12.2023 |
ELKO- fa č. 132 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22404564
|
MŠ - hračky
|
221,50 |
s DPH |
66/2023
|
|
06.12.2023 |
NOMIland s.r.o - fa č. 131 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70644712
|
ZŠ - balíček Zborovňa komplet
|
113,04 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
KOmensky, s.r.o - fa č. 130 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
30.11.2023 |
31.12.2023 |