|
|
Faktúra |
4171
|
MŠ - učebné pomôcky
|
139,10 |
s DPH |
21/2024
|
|
26.03.2024 |
Zábavné účení SK s.r.o. fa č. 35 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
ŠJ - pracovné oblečenie
|
524,46 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
BORTEX s.r.o - fa č. 146 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
ZŠ - ročný prístup na DidaktaSK
|
19,95 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Silcom Multimedia Sk,s.ro - fa č. 49 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
MŠ - mydlo
|
126,70 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
PP-SOT - fa č. 48 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
MŠ - čistiace a hygienické potreby
|
172,14 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Darina Jarošincová - fa č. 47 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
MŠ - toner
|
159,12 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 45 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
ZŠ - loptičky na florbal
|
52,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
DUDA šport s.r.o. - fa č. 44 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Licencia - EduPage eGovernment
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
ASC s.r.o. - fa č. 41 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Licencia - doména
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ASC s.r.o. - fa č. 40 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
MŠ - učebné pomôcky
|
39,10 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 39 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202462565
|
ZŠ - ročný prístup na DidaktaSK
|
19,95 |
s DPH |
28/2024
|
|
23.04.2024 |
Silcom Multimedia Sk,s.ro - zálohová fa č. 20242 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202442556
|
ZŠ - ročný prístup na DidaktaSK
|
19,95 |
s DPH |
28/2024
|
|
23.04.2024 |
Silcom Multimedia Sk,s.ro - fa č. 49 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.04.2024 - uhradené zálohovou fa č. 20242 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2241067923
|
MŠ - vodné a stočné
|
377,72 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 38 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240186
|
MŠ - mydlo
|
126,70 |
s DPH |
27/2024
|
|
23.04.2024 |
PP-SOT - fa č. 48 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
23.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
MŠ - čistiace a hygienické potreby
|
172,14 |
s DPH |
29/2024
|
|
23.04.2024 |
Darina Jarošincová - fa č. 47 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
23.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 46 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
23.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24158
|
MŠ - toner
|
159,12 |
s DPH |
26/2024
|
|
15.04.2024 |
ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 45 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240051
|
ZŠ - loptičky na florbal
|
52,00 |
s DPH |
25/2024
|
|
10.04.2024 |
DUDA šport s.r.o. - fa č. 44 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
za služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
BP - COM, s.r.o - fa č. 43 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8347035331
|
Za telekom. služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom - fa č. 42 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2024 |
07.05.2024 |