Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 44/2024 ZŠ - tričká 288,00 s DPH 19.06.2024 REKUK spol.s.r.o - Fa. č. 73 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 26.08.2024
Faktúra 0291868891 MŠ - za sms komunikáciu 4,00 s DPH 17.06.2024 Orange Slovensko, a.s. - Fa. č. 70 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 18.06.2024 30.06.2024
Faktúra 230792 ŠJ - hygienické prostriedky 330,40 s DPH 79/2023 19.12.2023 PP-SOT -fa č. 142 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 19.12.2023 31.12.2023
Faktúra 220231318 MŚ - interierové vybyvenie 2 575.00 s DPH 90/2023 27.12.2023 Baribal s.r.o. - fa č. 156 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.12.2023 31.12.2023
Faktúra 2023076 ŠJ - čistiace a hygienické prostriedky 278,81 s DPH 83/2023 22.12.2023 Darina Jarošincová -fa č. 155 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.12.2023 31.12.2023
Faktúra 2023078 ŠJ - obaly na jedlo 89,50 s DPH 82/2023 22.12.2023 Darina Jarošincová -fa č. 154 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.12.2023 31.12.2023
Faktúra 2023077 ŠJ - kancelárske potreby 60,30 s DPH 81/2023 22.12.2023 Darina Jarošincová - fa č. 153 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.12.2023 31.12.2023
Faktúra 3082204 MŠ+ŠJ - tonery 957,72 s DPH 89/2023 22.12.2023 Damedis s.r.o. - fa č. 152 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.12.2023 31.12.2023
Faktúra 82402217 MŠ - interiérové vybavenie 1 245.00 s DPH 88/2023 21.12.2023 NOMIland s.r.o - fa č. 151 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.12.2023 31.12.2023
Faktúra 2300404750 ZŠ - učebnice 16,90 s DPH 74/2023 21.12.2023 Orbis Pictus Istropolitana - fa č. 147 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.12.2023 31.12.2023
Faktúra 23400219 ŠJ - pracovné oblečenie 524,46 s DPH 86/2023 20.12.2023 BORTEX s.r.o - fa č. 146 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 20.12.2023 31.12.2023
Faktúra 23400220 ŠJ - hygienické potreby 185,28 s DPH 85/2023 20.12.2023 BORTEX s.r.o - fa č. 145 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 20.12.2023 31.12.2023
Faktúra 230302277 ŠJ - inventár 199,76 s DPH 84/2023 20.12.2023 CORA GASTRO s.r.o. -fa č.144 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 20.12.2023 31.12.2023
Faktúra 2023005 ŠJ - inventár 101,90 s DPH 80/2023 20.12.2023 Zuzana Janikovičová -fa č. 143 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 20.12.2023 31.12.2023
Faktúra 240100471 MŠ - uteráky 119,50 s DPH 76/2023 19.12.2023 Czech textile production s.r.o - fa č. 160 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 19.12.2023 31.12.2023
Faktúra 318223 ŠJ - mraznička 479,00 s DPH 78/2023 19.12.2023 Selektra - fa č. 141 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 19.12.2023 31.12.2023
Faktúra 20231528 Mandátny certifikát 108,00 s DPH 28.12.2023 Disig a.s. -fa č. 158 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 28.12.2023 31.12.2023
Faktúra 318323 ŠJ - chladnička 778,00 s DPH 77/2023 19.12.2023 Selektra -fa č.140 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 19.12.2023 31.12.2023
Faktúra 0291868891 MŠ - za sms komunikáciu 4,00 s DPH 18.12.2023 Orange Slovensko, a.s. fa č. 139 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 19.12.2023 31.12.2023
Faktúra 22405105 MŠ - učebné pomôcky 322,80 s DPH 73/2023 18.12.2023 NOMIland s.r.o -fa č. 138 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 19.12.2023 31.12.2023
zobrazené záznamy: 261-280/2435