|
|
Faktúra |
9921031050 - zálohová faktúra
|
ZŠ - montáž vodovodnej prípojky a vodomeru, revízia
|
200,00 |
s DPH |
|
2021/21007957
|
24.08.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.08.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
84248712 - zálohová faktúra
|
údržba programu
|
83,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
27.01.2021 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.02.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5921018082 - zálohová faktúra
|
ZŠ - preddavok na publikáciu
|
26,40 |
s DPH |
59/2021
|
|
06.08.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.08.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5590037623 - zálohová faktúra
|
údržba softvéru
|
118,80 |
s DPH |
|
9/2007
|
02.02.2022 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5202101492 - zálohová faktúra
|
ZŠ - licencia
|
99,36 |
s DPH |
|
VK/09/10/050
|
10.01.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.01.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3221902634 - zálohová faktúra
|
stravné lístky
|
313,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.03.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
12.03.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3221310980 - zálohová faktúra
|
stravné lístky
|
655,01 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.02.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.02.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
302127345 - zálohová faktúra č. 20233
|
MŠ - časopisy
|
13,60 |
s DPH |
17/2023
|
|
12.06.2023 |
Slovenská pošta, a.s. - zálohová fa č. 20233 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2202828900 -zálohová faktúra
|
ZŠ - predplatné Úplné znenia zákonov 2021
|
125,70 |
s DPH |
23/2022
|
|
17.05.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200123600 - zálohová faktúra
|
ZŠ - preddavok Úplné znenia zákonov 2022
|
104,75 |
s DPH |
4/2022
|
|
18.01.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.01.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
203127345 - zálohová faktúra
|
MŠ - časopisy
|
15,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
12.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202127345 - zálohová faktúra
|
MŠ - časopisy
|
10,85 |
s DPH |
30/2022
|
|
14.06.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
153210063 - zálohová faktúra
|
ZŠ - školský prístup na portál
|
299,00 |
s DPH |
54/2021
|
|
12.07.2021 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.07.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1232206348- zálohová fa č. 20235
|
MŠ - evidencia dochádzky
|
15,68 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Ševt a.s. - zálohová fa č. 20235 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.07.2023 |
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232203706- zálohová fa č. 20234
|
ZŠ - list s vodotlačou
|
114,60 |
s DPH |
20/2023
|
|
13.06.2023 |
Ševt a.s. - zálohová fa č. 20234 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212307460 - zálohová faktúra
|
ZŠ - učebnice
|
57,20 |
s DPH |
26/2023
|
zmluva
|
28.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.08.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12122022633 - zálohová faktúra
|
ZŠ - učebnice
|
769,78 |
s DPH |
24/2022
|
zmluva
|
16.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212103837 - zálohová faktúra
|
ZŠ - učebnice
|
631,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
24.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.05.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
103127345 - zálohová faktúra
|
MŠ - časopisy
|
13,80 |
s DPH |
95/2021
|
|
10.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
102127345 - zálohová faktúra
|
MŠ - časopisy
|
9,10 |
s DPH |
47/2021
|
|
11.06.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.06.2021 |
27.09.2021 |