|
|
Faktúra |
5570037703
|
údržba programu
|
83,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.02.2021 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
4.2.2021 - uhradené zálohovou faktúrou č.84248712 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102220009
|
MŠ - sieť na pieskovisko
|
146,71 |
s DPH |
16/2022
|
|
19.04.2022 |
Kv. Řezáč |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
31.03.2022 zaplatené zálohovou faktúrou č. 152220020 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
14320077
|
ZŠ - školský prístup na portál
|
299,00 |
s DPH |
42/2022
|
|
07.09.2022 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
30.08.2022 - uhradené zálohovou faktúrou č.153220049 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
ZŠ - školský prístup na portál
|
299,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2022 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
30.08.2022 - uhradené zálohovou faktúrou č.153220049 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202203230
|
ZŠ - licencia
|
99,36 |
s DPH |
|
VK/09/10/050
|
14.02.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.1.2022 - uhradené zálohovou faktúrou č.5202101492 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1202303552
|
ZŠ - učebnice
|
57,20 |
s DPH |
26/2023
|
|
02.11.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.08.2023 - uhradené zálohovou fa č. 1212307460 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0422010064
|
ZŠ - preddavok Úplné znenia zákonov 2022
|
104,75 |
s DPH |
4/2022
|
|
07.02.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.1.2022 - uhradené zálohovou faktúrou č.2200123600 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2232206369
|
MŚ - evidencia dochádzky
|
15,68 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Ševt a.s. - fa č. 64 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.7.2023 -uhradené zálohovou fa č. 20235 |
30.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023048
|
ZŠ - súťažné zošity
|
78,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
OSMIJANKO n. o. - fa č. 113 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.10.2023 - uhradená zálohovou fa č. 2023019 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5570046784
|
Winibeu - údržba softvéru
|
118,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
IVES-organizácia pre inf. - fa č. 9 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.01.2024 - uhradené zálohovou fa č. 20241 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1112100420
|
ZŠ - učebnice
|
631,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.5.2021 - uhradené zálohovou faktúrou č.1212103837 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9221030502
|
ZŠ - montáž vodovodnej prípojky a vodomeru, revízia
|
200,00 |
s DPH |
|
2021/21007957
|
06.09.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.8.2021 - uhradené zálohovou faktúrou č.9921031050 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0422080393
|
ZŠ - preddavok Úplné znenia zákonov 2022
|
26,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.08.2022 - uhradené zálohovou faktúrou č.2204273700 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2406529
|
zelenina
|
153,64 |
s DPH |
ŠJ - 108/2024
|
|
18.11.2024 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2406372
|
zelenina
|
145,91 |
s DPH |
ŠJ - 105/2024
|
|
11.11.2024 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403162
|
potraviny
|
212,66 |
s DPH |
ŠJ - 106/2024
|
|
11.11.2024 |
QUALITED |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24000643
|
potraviny
|
220,41 |
s DPH |
ŠJ - 107/2024
|
|
11.11.2024 |
COOP JEDNOTA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1212411004
|
potraviny
|
813,60 |
s DPH |
ŠJ - 103/2024
|
|
05.11.2024 |
AGFOODS |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202402838
|
potraviny
|
204,14 |
s DPH |
ŠJ - 102/2024
|
|
04.11.2024 |
QUALITED |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202402964
|
potraviny
|
105,57 |
s DPH |
ŠJ - 104/2024
|
|
06.11.2024 |
QUALITED |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
06.11.2024 |
06.11.2024 |