|
|
Faktúra |
22010782
|
MŠ + ŠJ - palivo - pelety
|
7 510,80 |
s DPH |
|
11/2022
|
25.10.2022 |
BIOPEL, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22010914
|
ZŠ - pelety
|
6 646,20 |
s DPH |
|
11/2022
|
23.12.2022 |
BIOPEL, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
23010613
|
ZŠ - pelety
|
5 251,97 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
BIOPEL a.s. - fa č. 107 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
06.11.2023 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
stavebné, elektroinštalačné, vodoinštalačné práce v objekte ŠJ
|
4 933,38 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Ján Vážan |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10210003
|
práce v priestoroch ŠJ
|
4 933,38 |
s DPH |
57/2021
|
|
03.08.2021 |
Ján Vážan |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
06.08.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
ZŠ - pelety
|
4 097,67 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
BIOPEL a.s. - fa č. 9 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25010041
|
ZŠ - pelety
|
4 097,67 |
s DPH |
4/2025
|
|
28.01.2025 |
BIOPEL a.s. - fa č. 9 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24010154
|
ZŠ - pelety
|
4 022,59 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
BIOPEL a.s. - fa č. 28 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24010710
|
MŠ + ŠJ - pelety
|
4 022,59 |
s DPH |
120/2024
|
|
18.12.2024 |
BIOPEL a.s. - fa č. 179 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
MŠ + ŠJ - pelety
|
4 022,59 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
BIOPEL a.s. - fa č. 179 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
08.03.2024
|
4 015,58 |
s DPH |
|
31.03.2024
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24010125
|
MŠ + ŠJ - pelety
|
4 015,58 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
BIOPEL a.s. - fa č. 25 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22010219
|
ZŠ + ŠKD - palivo - pelety
|
3 094,08 |
s DPH |
|
11/2022
|
22.03.2022 |
BIOPEL, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22010098
|
MŠ + ŠJ - palivo - pelety
|
3 025,44 |
s DPH |
|
11/2022
|
14.02.2022 |
BIOPEL, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210390
|
ŠJ - umývačka riadu
|
2 808,00 |
s DPH |
55/2021
|
|
24.08.2021 |
AAA Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.08.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
ŠJ - umývačka riadu
|
2 808,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
AAA Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
ŠJ - príslušenstvo k umývačke
|
2 630,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
AAA Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210381
|
ŠJ - príslušenstvo k umývačke - dovoz, montáž, materiál
|
2 630,40 |
s DPH |
56/2021
|
|
24.08.2021 |
AAA Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.08.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
Zmluva o zabezpečení pobytu v škole v prírode pre žiakov základnej školy
|
2 500,00 |
s DPH |
|
02/2022
|
02.06.2022 |
OZ RelaKsO |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
129/2024
|
ZŠ - dotyková tabuľa, stojan
|
2 440,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
ELKO - fa č. 187 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |