|
|
Objednávka |
39/2024
|
MŠ - preprava
|
132,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Michaela - Vojtech Straňák - Fa. č. 62 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
251069
|
ZŠ - čistiace a hygienické prostriedky
|
50,49 |
s DPH |
6/2025
|
|
28.01.2025 |
Exact Invest - HUMED- fa č. 11 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
57/20274
|
MŠ - čistiace a hygienické potreby
|
219,55 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Eva Belaňová - fa č. 100 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
MŠ - učebné pomôcky
|
336,11 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Eva Belaňová - fa č. 99 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
MŠ - farby
|
67,33 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
COLOREX plus s.r.o - fa č. 98 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
ŠJ - dodávka a montáž filtračnej kazety a filtra
|
554,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Vzduchotechnika-tbttechnika s.r.o. - fa č. 95 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
ZŠ - certifikát pre elektron. pečať
|
108,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Disig - fa č. 93 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
ZŠ - učebné pomôcky
|
231,42 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 92 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
MŠ - pieskovisko
|
162,75 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Kv.Řezáč - fa č. 91 - uhradené záloh. Fa č. 20245 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.07.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
ZŠ - lavica
|
340,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 90 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Školský podporný tím - august 24
|
49,50 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
RAABE - fa č. 89 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
ZŠ - pečiatka
|
44,15 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 87 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
12.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
MŠ - zdravotné topánky
|
349,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
MeFt s.r.o. - fa č. 83 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
MŠ - toner
|
139,37 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 81 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
ZŠ - farba
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
COLORLAK - fa č. 80 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024055
|
ZŠ- čistiace a hygienické prostr.
|
41,30 |
s DPH |
133/2024
|
|
31.12.2024 |
Darina Jarošincová - fa č. 197 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
45015
|
Údržba softvéru
|
92,00 |
s DPH |
7/20285
|
|
31.01.2025 |
SOFTSERVIS - fa č. 12 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
140,45 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Darina Jarošincová - fa č. 102 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1025011736
|
za výkon zodpovednej osoby 02/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 13 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364122406
|
za telekom. služby
|
88,46 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom - fa č. 14 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.02.2025 |
28.02.2025 |