|
|
Faktúra |
102240039
|
MŠ - pieskovisko
|
162,75 |
s DPH |
47/2024
|
|
26.08.2024 |
Kv.Řezáč - fa č. 91 - uhradené záloh. Fa č. 20245 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.07.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
MŠ - čistiace a hygienické potreby
|
261,70 |
s DPH |
35/2024
|
|
24.05.2024 |
Eva Belaňová - fa č. 58 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
260216
|
ZŠ - papierové utierky
|
128,95 |
s DPH |
26
|
|
15.05.2026 |
PP-SOT |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010
|
MŠ - predstavenie pre predškolákov (VVP )
|
130,00 |
s DPH |
25
|
|
15.05.2026 |
PEREC JURAJ - MELIES |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7593740489
|
ZŠ - el. energia
|
3,09 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7161811758
|
MŠ - el. energia
|
474,49 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7161811759
|
ZŠ - el. energia
|
132,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
201512122
|
ZŠ - pracovná obuv
|
70,90 |
s DPH |
24
|
|
13.05.2026 |
Profi Vision s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6068773
|
ZŠ - toner
|
239,85 |
s DPH |
23
|
|
06.05.2026 |
Damedis |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
06.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387889091
|
za telekom. služby
|
95,95 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260047
|
MŠ - preprava žiakov VVP
|
110,00 |
s DPH |
22
|
|
04.05.2026 |
Tota s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260100165
|
ŠJ - zber odpadu
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Waste for taste s.r.o |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202614459
|
za výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2400400583
|
ZŠ - učebnice (EP)
|
329,50 |
s DPH |
34/2024
|
|
24.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana - fa č. 59 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240205
|
ZŠ - preprava osôb
|
480,00 |
s DPH |
36/2024
|
|
24.05.2024 |
BogoBus - fa č. 57 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4022994
|
MŠ - tonery
|
91,92 |
s DPH |
38/2024
|
|
30.05.2024 |
Damedis - fa č. 61 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
30.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 56 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
ŠJ - preventívna deratizácia a dezinsekcia
|
270,00 |
s DPH |
32/2024
|
|
20.05.2024 |
Pelac-Ing. Peter Lackovič - fa č. 55 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240551964
|
gumička na pečiatku
|
43,50 |
s DPH |
33/2024
|
|
13.05.2024 |
DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 54 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8348831470
|
telekom. služby
|
84,59 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom - fa č. 53 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.05.2024 |
03.06.2024 |