|
|
Objednávka |
53/2023
|
ZŠ - odborná prehliadka a skúška tlak. nádob
|
376,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2023 |
Róbert Noska - fa č. 110 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023076
|
ŠJ - čistiace a hygienické prostriedky
|
278,81 |
s DPH |
83/2023
|
|
22.12.2023 |
Darina Jarošincová -fa č. 155 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
304127345
|
MŠ - časopisy
|
51,57 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
92310029
|
MŠ - plexisklo
|
59,28 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
ZENIT SK s.r.o. - fa č. 167 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 166 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6205108055
|
ZŠ - vyúčtovanie el. energie
|
5,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. - fa č. 165 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8341657585
|
Za telekom. služby
|
76,45 |
s DPH |
|
2028836950, 2030472876, 2029292499
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom - fa č. 163 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2231318929
|
MŠ - vodné a stočné
|
211,31 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 162 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2231318930
|
ZŠ - vodné a stočné
|
179,70 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 161 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
32230401
|
Poplatok za vydanie mandátneho certifikátu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora - fa č. 159 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231528
|
Mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Disig a.s. -fa č. 158 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23400227
|
ŠJ - obrus
|
46,80 |
s DPH |
91/2023
|
|
27.12.2023 |
BORTEX s.r.o - fa č. 157 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
220231318
|
MŚ - interierové vybyvenie
|
2 575.00 |
s DPH |
90/2023
|
|
27.12.2023 |
Baribal s.r.o. - fa č. 156 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023078
|
ŠJ - obaly na jedlo
|
89,50 |
s DPH |
82/2023
|
|
22.12.2023 |
Darina Jarošincová -fa č. 154 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
MŠ - interaktívna tabuľa
|
1 690.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
ELKO- fa č. 132 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023077
|
ŠJ - kancelárske potreby
|
60,30 |
s DPH |
81/2023
|
|
22.12.2023 |
Darina Jarošincová - fa č. 153 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3082204
|
MŠ+ŠJ - tonery
|
957,72 |
s DPH |
89/2023
|
|
22.12.2023 |
Damedis s.r.o. - fa č. 152 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82402217
|
MŠ - interiérové vybavenie
|
1 245.00 |
s DPH |
88/2023
|
|
21.12.2023 |
NOMIland s.r.o - fa č. 151 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23554
|
MŠ +ŠJ - kancelársky papier
|
594,00 |
s DPH |
75/2023
|
|
21.12.2023 |
ATRIO PLUS, s.r.o -fa č. 150 |
|
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231701
|
Kontrola a tl. skúška has. prístrojov a hydrantov
|
295,80 |
s DPH |
71/2023
|
|
21.12.2023 |
Kováčik s.r.o. - fa č. 148 |
|
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.12.2023 |
31.12.2023 |