|
|
Faktúra |
2241067923
|
MŠ - vodné a stočné
|
377,72 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 38 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70644712
|
ZŠ - balíček BezKriedy Plus
|
37,01 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
KOmensky, s.r.o - fa č. 149 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241251
|
MŠ - dodanie a montáž žalúzii
|
168,00 |
s DPH |
101/2024
|
|
03.12.2024 |
Žalúzie Cibula spol.s.r.o - fa č. 160 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360934872
|
Za telekom. služby
|
86,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom - fa č. 159 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024121754
|
za výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 158 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501168
|
MŠ - lanový domček-montáž
|
160,00 |
s DPH |
98/2024
|
|
28.11.2024 |
NOMIland s.r.o - fa č. 157 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82501024
|
MŠ - lanový domček
|
1 600,00 |
s DPH |
97/2024
|
|
28.11.2024 |
NOMIland s.r.o - fa č. 156 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82501025
|
MŠ - hračky
|
1 016,00 |
s DPH |
96/2024
|
|
27.11.2024 |
NOMIland s.r.o - fa č. 155 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82501032
|
MŠ - inter. vybavenie
|
825,00 |
s DPH |
95/2024
|
|
27.11.2024 |
NOMIland s.r.o - fa č. 154 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
272024
|
ŠJ - brúsenie nožov
|
96,00 |
s DPH |
100/2024
|
|
27.11.2024 |
Igor Daniel - fa č. 153 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240078
|
ŠJ - inventár
|
180,10 |
s DPH |
94/2024
|
|
26.11.2024 |
Kinekus ŠK SPEKTRUM s.r.o. - fa č. 152 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240079
|
ŠJ - kuchynské pomôcky
|
15,50 |
s DPH |
93/2024
|
|
26.11.2024 |
Kinekus ŠK SPEKTRUM s.r.o. - fa č. 151 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240121
|
ZŠ - loptičky na florbal
|
39,00 |
s DPH |
92/2024
|
|
22.11.2024 |
DUDA šport s.r.o. - fa č. 150 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 148 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240302375
|
ŠJ - inventár
|
860,45 |
s DPH |
103/2024
|
|
05.12.2024 |
CORA GASTRO s.r.o. - fa č. 162 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2411001478
|
ŠJ- údržba programu
|
68,88 |
s DPH |
90/2024
|
|
18.11.2024 |
SOFT-GL s.r.o. - fa č. 147 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240637
|
ZŠ - hygienické prostriedky
|
126,70 |
s DPH |
91/2024
|
|
18.11.2024 |
PP-SOT - fa č. 146 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70644712
|
ZŠ - balíček Zborovňa Komplet 2025
|
126,58 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
KOmensky, s.r.o - fa č. 145 - uhradené záloh. Fa č. 126,58 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24441
|
lampa, toner, servisné práce
|
494,34 |
s DPH |
89/2024
|
|
12.11.2024 |
ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 144 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
12.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220240681
|
MŠ - stojan, stolík
|
255,00 |
s DPH |
88/2024
|
|
12.11.2024 |
Baribal s.r.o - fa č. 143 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
12.11.2024 |
30.11.2024 |