|
|
Objednávka |
57/2023
|
ZŠ - učebnice
|
172,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
TAKTIK vydavatelstvo - fa č. 116 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2024209
|
za služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
BP - COM, s.r.o - fa č. 119 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
130/2024
|
ZŠ - hygienické potreby
|
171,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
PP-SOT - fa č. 188 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
092024
|
ZŠ - prehliadka a skúška tlakových nádob (kotolňa)
|
236,80 |
s DPH |
79/2024
|
|
14.10.2024 |
Róbert Noska - fa č. 127 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
082024
|
MŠ - prehliadka a skúška tlakových nádob (kotolňa)
|
362,60 |
s DPH |
78/2024
|
|
14.10.2024 |
Róbert Noska - fa č. 126 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220240600
|
MŠ - stoly, stoličky
|
878,00 |
s DPH |
76/2024
|
|
10.10.2024 |
Baribal s.r.o - fa č. 125 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405100059
|
ZŠ - farba, plachta, riedidlo
|
350,34 |
s DPH |
73/2024
|
|
08.10.2024 |
COLORLAK - fa č. 124 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241054033
|
ZŠ - skriňa
|
398,00 |
s DPH |
77/2024
|
|
08.10.2024 |
DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 123 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3102404417
|
MŠ - skrine
|
677,27 |
s DPH |
75/2024
|
|
08.10.2024 |
TOP OFFICE s.r.o - fa č. 122 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357752572
|
Za telekom. služby
|
84,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom - fa č. 121 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
842292
|
MŠ - wifi router
|
100,00 |
s DPH |
74/2024
|
|
03.10.2024 |
ELKO - fa č. 120 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024101767
|
za výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 118 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 129 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
ZŠ - učebnice (VP)
|
189,17 |
s DPH |
71/2024
|
|
30.09.2024 |
One To One s.r.o - fa č. 117 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240089
|
MŠ - koberec
|
109,99 |
s DPH |
72/2024
|
|
30.09.2024 |
Diego Prievidza s.r.o. - fa č. 116 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240088
|
MŠ - koberec
|
109,99 |
s DPH |
70/2024
|
|
26.09.2024 |
Diego Prievidza s.r.o. - fa č. 115 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2241224132
|
ZŠ - vodné a stočné
|
47,82 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 114 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2241224131
|
MŠ - vodné a stočné
|
425,66 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 113 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024152
|
ŠJ - výroba a tlač školských noriem
|
69,00 |
s DPH |
62/2024
|
|
25.09.2024 |
Peter Derzsi- PVD - fa č. 112 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024061
|
ŠJ -dezinsekcia a deratizácia
|
297,00 |
s DPH |
69/2024
|
|
24.09.2024 |
PELAC - Ing. Peter Lackovič - fa č. 111 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.09.2024 |
30.09.2024 |