|
|
Objednávka |
72/2024
|
MŠ - koberec
|
109,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Diego Prievidza s.r.o. - fa č. 116 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1025011789
|
za výkon zodpovednej osoby 01/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 1 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24400176
|
ŠJ - pracovné oblečenie
|
78,54 |
s DPH |
115/2024
|
|
18.12.2024 |
BORTEX s.r.o - fa č. 181 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240463
|
ZŠ - škola štandard žiak
|
750,00 |
s DPH |
134/2024
|
|
20.12.2024 |
SmartBooks - fa č. 193 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024060
|
MŠ- čistiace a hygienické prostr.
|
98,70 |
s DPH |
132/2024
|
|
19.12.2024 |
Darina Jarošincová - fa č. 192 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
MŠ - čistiace a hygienické potreby
|
148,21 |
s DPH |
125/2024
|
|
19.12.2024 |
Eva Belaňová - fa č. 191 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
MŠ - čistiace a hygienické potreby
|
242,61 |
s DPH |
124/2024
|
|
19.12.2024 |
Eva Belaňová - fa č. 190 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024074
|
ZŠ - technická služba - ALARM
|
115,56 |
s DPH |
131/2024+
|
|
19.12.2024 |
Milan Kiaba - ALARM SYSTÉM - fa č. 189 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240718
|
ZŠ - hygienické potreby
|
171,35 |
s DPH |
130/2024
|
|
18.12.2024 |
PP-SOT - fa č. 188 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
842988
|
ZŠ - dotyková tabuľa, stojan
|
2 440,00 |
s DPH |
129/2024
|
|
18.12.2024 |
ELKO - fa č. 187 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
ŠJ - kancelárske potreby
|
93,30 |
s DPH |
123/2024
|
|
18.12.2024 |
Darina Jarošincová - fa č. 186 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051
|
ŠJ - čistiace a hygienické potreby
|
687,38 |
s DPH |
122/2024
|
|
18.12.2024 |
Darina Jarošincová - fa č. 185 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
ŠJ - materiál
|
109,10 |
s DPH |
121/2024
|
|
18.12.2024 |
Darina Jarošincová - fa č. 184 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24400198
|
ŠJ - hygienické potreby
|
199,62 |
s DPH |
128/2024
|
|
18.12.2024 |
BORTEX s.r.o - fa č. 183 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24400197
|
ŠJ - pracovné oblečenie
|
399,88 |
s DPH |
127/2024
|
|
18.12.2024 |
BORTEX s.r.o - fa č. 182 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 180 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2402005928
|
ŠJ - tablety do úmývačky
|
583,32 |
s DPH |
110/2024
|
|
20.12.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o - fa č. 195 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24010710
|
MŠ + ŠJ - pelety
|
4 022,59 |
s DPH |
120/2024
|
|
18.12.2024 |
BIOPEL a.s. - fa č. 179 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024575
|
ZŠ - tepovač, vysávač
|
518,00 |
s DPH |
126/2024
|
|
18.12.2024 |
Igor Majdan APKO - fa č. 178 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22504650
|
MŠ - mikroskop
|
155,00 |
s DPH |
107/2024
|
|
18.12.2024 |
NOMIland s.r.o - fa č. 177 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |