|
|
Faktúra |
22201671
|
MŠ - učebné pomôcky
|
171,75 |
s DPH |
50/2021
|
|
02.07.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.07.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8286355393
|
za telekomunikačné služby
|
74,66 |
s DPH |
|
2028836950, 2030472876, 2029292499
|
04.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.07.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021132
|
za služby BOZP na mesiace marec - jún 2021
|
60,00 |
s DPH |
|
1/2007
|
05.07.2021 |
BP-COM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.07.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2105100169
|
ZŠ - materiál na údržbu - maľovanie
|
32,72 |
s DPH |
51/2021
|
|
05.07.2021 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.07.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
ŠJ - poštové poukážky
|
66,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Július Košík - OFSETKA |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210119
|
ŠJ - poštové poukážky
|
66,60 |
s DPH |
53/2021
|
|
07.07.2021 |
Július Košík - OFSETKA |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.07.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
ZŠ - školský prístup na portál
|
299,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
153210063 - zálohová faktúra
|
ZŠ - školský prístup na portál
|
299,00 |
s DPH |
54/2021
|
|
12.07.2021 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.07.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
ŠJ - umývačka riadu
|
2 808,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
AAA Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
ŠJ - príslušenstvo k umývačke
|
2 630,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
AAA Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
za SMS komunikáciu
|
2,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.07.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.07.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
221303785
|
údržba programu
|
94,62 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.07.2021 |
SOFTIP, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.07.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
stavebné, elektroinštalačné, vodoinštalačné práce v objekte ŠJ
|
4 933,38 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Ján Vážan |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
ZŠ - dodanie dúchadla
|
550,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.07.2021 |
SERVIS ČOV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
06.08.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
ZŠ - vodoinštalačný materiál
|
335,65 |
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
REKOS Partizánske, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021082210
|
za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2020A11988-1
|
01.08.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o., DUETT Business Rezidence |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
06.08.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2105100176
|
ZŠ - materiál na údržbu - maľovanie
|
131,23 |
s DPH |
52/2021
|
|
02.08.2021 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
06.08.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10210003
|
práce v priestoroch ŠJ
|
4 933,38 |
s DPH |
57/2021
|
|
03.08.2021 |
Ján Vážan |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
06.08.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2107016
|
ZŠ - materiál na údržbu - vodoinštalačný materiál
|
335,65 |
s DPH |
58/2021
|
|
03.08.2021 |
REKOS Partizánske, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.08.2021 |
27.09.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
04.08.2021 |