|
|
Faktúra |
0291868891
|
za SMS komunikáciu
|
2,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.06.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.06.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102127345 - zálohová faktúra
|
MŠ - časopisy
|
9,10 |
s DPH |
47/2021
|
|
11.06.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.06.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
MŠ - čistiace a hygienické potreby
|
123,05 |
s DPH |
45/2021
|
|
10.06.2021 |
Eva Belaňová |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.06.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
MŠ - čistiace potreby
|
77,69 |
s DPH |
46/2021
|
|
10.06.2021 |
Eva Belaňová |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.06.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
ZŠ - licencia ASC agenda na rok 2021
|
249,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002158
|
ZŠ - licencia ASC agenda na rok 2021
|
249,00 |
s DPH |
48/2021
|
|
09.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
MŠ - časopisy
|
9,10 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21150
|
ZŠ - technologický servis ČOV
|
120,00 |
s DPH |
|
1155421/2011
|
07.06.2021 |
LACKOVIČOV SERVIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
09.06.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
MŠ - čistiace potreby
|
77,69 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Eva Belaňová |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
ZŠ - licencia ASC agenda na rok 2022
|
269,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
MŠ - čistiace a hygienické potreby
|
123,05 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Eva Belaňová |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8284514266
|
za telekomunikačné služby
|
74,34 |
s DPH |
|
2028836950, 2030472876, 2029292499
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.06.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021062234
|
za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2020A11988-1
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o., DUETT Business Rezidence |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
01.06.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210101
|
ZŠ - čerpanie fekál. odpadu
|
80,00 |
s DPH |
42/2021
|
|
28.05.2021 |
Dušan MENŠÍK |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.05.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401751
|
ZŠ - učebnice
|
187,00 |
s DPH |
43/2021
|
|
27.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.05.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21284
|
ZŠ - montáž kancelárskej a výpočtovej techniky - odstránenie poruchy, výmena dielov, nastavenie, testy
|
278,60 |
s DPH |
44/2021
|
|
26.05.2021 |
ATRIO PLUS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.05.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
ZŠ - montáž kancelárskej a výpočtovej techniky
|
278,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
ATRIO PLUS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103837 - zálohová faktúra
|
ZŠ - učebnice
|
631,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
24.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.05.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
22100911
|
MŠ - servis kotlov
|
273,34 |
s DPH |
37/2021
|
|
24.05.2021 |
HERZ, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.05.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
ZŠ - učebnice
|
187,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |