Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 121301497 MŠ - materiál na maľovanie 116,37 s DPH 33/2021 30.04.2021 COLOREX PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.05.2021 27.09.2021
Faktúra 21226 ZŠ - montáž kancelárskej a výpočtovej techniky + tonery 189,54 s DPH 32/2021 28.04.2021 ATRIO PLUS, s. r. o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 29.04.2021 27.09.2021
Faktúra 12100022 MŠ - materiál na údržbu 97,00 s DPH 29/2021 26.04.2021 PAVOL HORNAK - BYVANIE ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 29.04.2021 27.09.2021
Objednávka 33/2021 MŠ - materiál na maľovanie 116,37 s DPH 23.04.2021 COLOREX PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Objednávka 32/2021 ZŠ - montáž kancelárskej a výpočtovej techniky + tonery 189,54 s DPH 23.04.2021 ATRIO PLUS, s. r. o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Objednávka 31/2021 MŠ - črepníky, hlina, muškáty 29,50 s DPH 22.04.2021 Darina Jarošincová ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Faktúra 8280826231 za telekomunikačné služby 74,90 s DPH 2028836950, 2030472876, 2029292499 22.04.2021 Slovak Telekom, a.s ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.04.2021 27.09.2021
Objednávka 30/2021 ZŠ - inštalácia a úpravy programu 44,40 s DPH 21.04.2021 SoftServis ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Faktúra 41110 údržba softvéru 44,40 s DPH 30/2021 21.04.2021 SoftServis ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.04.2021 27.09.2021
Objednávka 29/2021 MŠ - materiál na údržbu 97,00 s DPH 20.04.2021 PAVOL HORNAK - BYVANIE ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Faktúra 221302139 údržba programu 94,62 s DPH zmluva 20.04.2021 SOFTIP, a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.04.2021 27.09.2021
Faktúra 0291868891 za SMS komunikáciu 2,00 s DPH zmluva 19.04.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 20.04.2021 24.09.2021
Faktúra 210451637 ZŠ - gumička a poduška na pečiatku 20,60 s DPH 28/2021 15.04.2021 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 16.04.2021 24.09.2021
Faktúra 3210133 ZŠ + MŠ - kontrola a čistenie komínového telesa 81,60 s DPH 25/2021, 26/2021 15.04.2021 Marián Ďurina - DERKO ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 16.04.2021 24.09.2021
Faktúra 210082 ŠJ - čistiaci prostriedok 35,88 s DPH 24/2021 15.04.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 16.04.2021 24.09.2021
Faktúra 20210002 MŠ - respirátory 56,00 s DPH 27/2021 14.04.2021 Tomáš Struhár Mária ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 16.04.2021 24.09.2021
Objednávka 27/2021 MŠ - respirátory 56,00 s DPH 14.04.2021 Tomáš Struhár Mária ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Objednávka 26/2021 MŠ - revízia komínového telesa 40,80 s DPH 14.04.2021 Marián Ďurina - DERKO ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Objednávka 25/2021 ZŠ - revízia komínového telesa 40,80 s DPH 14.04.2021 Marián Ďurina - DERKO ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Objednávka 28/2021 ZŠ - gumička a poduška na pečiatku 20,60 s DPH 14.04.2021 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
zobrazené záznamy: 2121-2140/2272