Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0291868891 za SMS komunikáciu 2,00 s DPH zmluva 18.03.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.03.2021 24.09.2021
Faktúra 3021915574 stravné lístky 313,40 s DPH zmluva 17.03.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 12.3.2021-uhradené zálohovou faktúrou č.3221902634 24.09.2021
Faktúra 2211049068 ZŠ - za vodu 10,09 s DPH 307201414 12.03.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.03.2021 24.09.2021
Faktúra 2211049069 MŠ + ŠJ - za vodu 47,56 s DPH 307201414 12.03.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.03.2021 24.09.2021
Objednávka 16/2021 MŠ - pracovné oblečenie 46,60 s DPH 12.03.2021 BORTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Faktúra 3221902634 - zálohová faktúra stravné lístky 313,40 s DPH zmluva 11.03.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 12.03.2021 24.09.2021
Objednávka 15/2021 ŠJ - škrabka na zemiaky a zeleninu 1 654,80 s DPH 10.03.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Faktúra 21400352 ŠJ - respirátory, rukavice, digitálna teplomer bezdotykový 261,80 s DPH 15/2021 08.03.2021 BORTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 12.03.2021 24.09.2021
Faktúra 8278977552 za telekomunikačné služby 100,35 s DPH 2028836950, 2030472876, 2029292499 05.03.2021 Slovak Telekom, a.s ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 12.03.2021 24.09.2021
Faktúra 212003102 ZŠ - kancelárske potreby 61,00 s DPH 14/2021 05.03.2021 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 12.03.2021 24.09.2021
Objednávka 14/2021 ŠJ - respirátory, rukavice, digitálna teplomer bezdotykový 261,80 s DPH 04.03.2021 BORTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Faktúra 210058 ŠJ - škrabka na zemiaky a zeleninu 1 654.80 s DPH 13/2021 04.03.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 12.03.2021 24.09.2021
Objednávka 13/2021 ZŠ - kancelárske potreby 61,00 s DPH 04.03.2021 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Faktúra 41074 údržba programu 156,60 s DPH 12/2021 02.03.2021 SoftServis ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 10.03.2021 24.09.2021
Objednávka 12/2021 inštalácie a úpravy programu + ročná uzávierka 156,60 s DPH 02.03.2021 SoftServis ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Faktúra 1021032220 za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2020A11988-1 01.03.2021 osobnyudaj.sk s.r.o., DUETT Business Rezidence ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.03.2021 24.09.2021
Faktúra 20210160 ZŠ - sterilizátor + ozón 181,40 s DPH 11/2021 01.03.2021 Tetraeder s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 02.03.2021 24.09.2021
Faktúra 20210480 ZŠ - bezdotykový dávkovač na stenu, stojan + dezinfekcia 312,00 s DPH 9/2021 26.02.2021 pre Vás, s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 26.02.2021 24.09.2021
Objednávka 11/2021 ZŠ - sterilizátor + ozón 181,40 s DPH 26.02.2021 Tetraeder s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
Faktúra 22210040 ZŠ - učebné pomôcky 66,40 s DPH 10/2021 23.02.2021 ABCedu, a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.03.2021 24.09.2021
zobrazené záznamy: 2161-2180/2272