|
|
Faktúra |
1102500713
|
ZŠ - učebnice
|
139,05 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Aitec, s.r.o. fa č. 101 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.06.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1102500774
|
ZŠ - učebnice
|
247,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Aitec, s.r.o. fa č. 100 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.06.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
225003062
|
Údržba softvéru
|
137,15 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
SOFTIP a.s. fa č. 99 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.07.2025 |
17.08.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
ŠJ - inventár
|
26,54 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Kinekus ŠK SPEKTRUM s.r.o. fa č. 98 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.07.2025 |
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250045
|
ŠJ - inventár
|
26,54 |
s DPH |
52/2025
|
|
24.07.2025 |
Kinekus ŠK SPEKTRUM s.r.o. fa č. 98 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.07.2025 |
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025178
|
MŠ - oprava kuchynky
|
1 699,86 |
s DPH |
50/2025
|
|
22.07.2025 |
SERVIS ČOV s.r.o. fa č. 96 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.07.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
MŠ - oprava kuchynky
|
1 699,86 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
SERVIS ČOV s.r.o. fa č. 96 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.07.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
ŠJ - materiál a oprava kuchynky
|
1 697,80 |
s DPH |
51/2025
|
|
22.07.2025 |
SERVIS ČOV s.r.o. fa č. 97 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.07.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
ŠJ - materiál a oprava kuchynky
|
1 697,80 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
SERVIS ČOV s.r.o. fa č. 97 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.07.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025123
|
za BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
BP - COM, s.r.o fa č. 93 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.07.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10300535
|
ŠJ - umývačka
|
573,10 |
s DPH |
49/2025
|
|
21.07.2025 |
FAST PLUS fa č. 95 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.07.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2025
|
ŠJ - umývačka
|
573,10 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
FAST PLUS fa č. 95 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.07.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0291868899
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
5,03 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. fa č. 94 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
ŠJ - inventár
|
129,27 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
CORA GASTRO s.r.o. fa č. 91 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.07.2025 |
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
ŠJ - inventár
|
69,77 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Kinekus ŠK SPEKTRUM s.r.o. fa č. 92 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.07.2025 |
10.08.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
ZŠ - učebnice
|
115,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
TAKTIK vydavatelstvo fa č. 90 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.07.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250042
|
ŠJ - inventár
|
69,77 |
s DPH |
48/2025
|
|
16.07.2025 |
Kinekus ŠK SPEKTRUM s.r.o. fa č. 92 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.07.2025 |
10.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250301170
|
ŠJ - inventár
|
129,27 |
s DPH |
47/2025
|
|
16.07.2025 |
CORA GASTRO s.r.o. fa č. 91 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.07.2025 |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2511358
|
ZŠ - učebnice
|
115,50 |
s DPH |
46/2025
|
|
16.07.2025 |
TAKTIK vydavatelstvo fa č. 90 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.07.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
ZŠ - preprava
|
245,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Tota s.r.o. fa č. 89 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.07.2025 |
07.08.2025 |