|
|
Faktúra |
250301170
|
ŠJ - inventár
|
129,27 |
s DPH |
47/2025
|
|
16.07.2025 |
CORA GASTRO s.r.o. fa č. 91 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.07.2025 |
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
ŠJ - inventár
|
69,77 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Kinekus ŠK SPEKTRUM s.r.o. fa č. 92 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.07.2025 |
10.08.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
ŠJ - inventár
|
129,27 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
CORA GASTRO s.r.o. fa č. 91 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.07.2025 |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250051
|
ZŠ - preprava
|
245,00 |
s DPH |
45/2025
|
|
15.07.2025 |
Tota s.r.o. fa č. 89 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
ZŠ - preprava
|
245,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Tota s.r.o. fa č. 89 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251307
|
MŠ - štítky
|
8,95 |
s DPH |
44/2025
|
|
11.07.2025 |
Margaretka PO fa č. 88 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
MŠ - štítky
|
8,95 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Margaretka PO fa č. 88 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25000418
|
potraviny
|
174,71 |
s DPH |
ŠJ - 78/2025
|
|
09.07.2025 |
COOP JEDNOTA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
23.07.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2503980
|
zelenina
|
50,36 |
s DPH |
ŠJ - 77/2025
|
|
09.07.2025 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
22.07.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250121
|
mäso
|
100,49 |
s DPH |
ŠJ - 76/2025
|
|
09.07.2025 |
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
14.07.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7104197757
|
ZŠ - el. energia
|
78,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ZSE fa č. 87 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7104197756
|
MŠ+ŠJ - el. energia
|
381,78 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ZSE fa č. 86 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
352228394
|
MŠ - plastelína
|
118,57 |
s DPH |
43/2025
|
|
04.07.2025 |
Internet-Handel s.r.o. fa č. 84 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.07.2025 |
02.08.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
MŠ - plastelína
|
118,57 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Internet-Handel s.r.o. fa č. 84 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.07.2025 |
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7603383824
|
ZŠ - el. energia
|
12,73 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
ZSE fa č. 83 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.07.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2503922
|
zelenina
|
44,70 |
s DPH |
ŠJ - 75/2025
|
|
04.07.2025 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372095534
|
za telekom. služby
|
90,31 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom fa č. 85 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.07.2025 |
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202506743
|
potraviny
|
137,70 |
s DPH |
ŠJ - 74/2025
|
|
04.07.2025 |
QUALITED |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20255730
|
za výkon zodpovednej osoby 06/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence fa č. 82 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25000360
|
potraviny
|
950,33 |
s DPH |
ŠJ - 73/2025
|
|
30.06.2025 |
COOP JEDNOTA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
30.06.2025 |
30.06.2025 |