|
|
Faktúra |
5042398
|
ŠJ - toner
|
137,27 |
s DPH |
126/2025
|
|
19.12.2025 |
Damedis fa č. 221 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
124/2025
|
ŠJ - hygienické potreby
|
255,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
BORTEX s.r.o fa č. 216 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
126/2025
|
ŠJ - toner
|
137,27 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Damedis fa č. 221 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250127
|
ZŠ - nová školská legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
117/2025
|
|
19.12.2025 |
RAABE fa č. 213 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2251286292
|
ZŠ - vodné a stočné
|
106,78 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Stredos.vodár.prev.spoloč fa č. 219 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2251286291
|
MŠ a ŠJ - vodné a stočné
|
265,85 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Stredos.vodár.prev.spoloč fa č. 218 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
5,03 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. fa č. 217 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25400220
|
ŠJ - hygienické potreby
|
255,20 |
s DPH |
124/2025
|
|
19.12.2025 |
BORTEX s.r.o fa č. 216 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7250214
|
MŠ - interaktívny displej
|
1 520,00 |
s DPH |
123/2025
|
|
19.12.2025 |
Avalon IT s.r.o. fa č. 215 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025327
|
MŠ - materiál na opravu kuchynky
|
1 500,00 |
s DPH |
127/2025
|
|
19.12.2025 |
SERVIS ČOV s.r.o. fa č. 214 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5042404
|
MŠ - toner
|
538,97 |
s DPH |
125/2025
|
|
19.12.2025 |
Damedis fa č. 220 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
125/2025
|
MŠ - toner
|
538,97 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Damedis fa č. 220 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
117/2025
|
ZŠ - nová školská legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
RAABE fa č. 213 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
123/2025
|
MŠ - interaktívny displej
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Avalon IT s.r.o. fa č. 215 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
127/2025
|
MŠ - materiál na opravu kuchynky
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
SERVIS ČOV s.r.o. fa č. 214 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25000700
|
potraviny
|
522,60 |
s DPH |
ŠJ - 144/2025
|
|
17.12.2025 |
COOP JEDNOTA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7191444621
|
ZŠ - el. energia
|
148,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
ZSE fa č. 193 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
09.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202519275
|
Kancelársky papier
|
429,27 |
s DPH |
122/2025
|
|
15.12.2025 |
Magic Print s.r.o fa č. 209 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251707
|
MŠ + ZŠ - kontrola a tl. skúška hasiacich prístrojov
|
308,36 |
s DPH |
110/2025
|
|
15.12.2025 |
Kováčik s.r.o. fa č. 212 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025277
|
za BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
BP - COM, s.r.o fa č. 211 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.12.2025 |
31.12.2025 |