|
|
Faktúra |
2024070078
|
MŠ - lego
|
232,88 |
s DPH |
83/2024
|
|
28.10.2024 |
Dráčik-DIVI - fa č. 135 - uhradené záloh. Fa č. 20247 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7124030574
|
MŠ - oprava ventilu
|
64,67 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 134 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240409
|
ZŠ - preprava osôb
|
480,00 |
s DPH |
84/2024
|
|
28.10.2024 |
Bogo Bus- fa č. 133 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240131
|
MŠ - edukačné tabule
|
492,00 |
s DPH |
82/2024
|
|
22.10.2024 |
LeDia creative - fa č. 132 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224004702
|
údržba programu
|
126,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
SOFTIP a.s. - fa č. 131 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202414732
|
ZŠ - metodické orgány školy
|
20,00 |
s DPH |
81/2024
|
|
21.10.2024 |
RAABE - fa č. 130 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 129 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3102404600
|
MŠ - skrinka, visačky na kľúče
|
85,10 |
s DPH |
80/2024
|
|
18.10.2024 |
TOP OFFICE s.r.o - fa č. 128 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
092024
|
ZŠ - prehliadka a skúška tlakových nádob (kotolňa)
|
236,80 |
s DPH |
79/2024
|
|
14.10.2024 |
Róbert Noska - fa č. 127 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240078
|
ŠJ - inventár
|
180,10 |
s DPH |
94/2024
|
|
26.11.2024 |
Kinekus ŠK SPEKTRUM s.r.o. - fa č. 152 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82501025
|
MŠ - hračky
|
1 016,00 |
s DPH |
96/2024
|
|
27.11.2024 |
NOMIland s.r.o - fa č. 155 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82501032
|
MŠ - inter. vybavenie
|
825,00 |
s DPH |
95/2024
|
|
27.11.2024 |
NOMIland s.r.o - fa č. 154 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240706
|
ŠJ - hygienické prostriedky
|
372,50 |
s DPH |
113/2024
|
|
13.12.2024 |
PP-SOT - fa č. 169 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9125001314
|
EduPage eGovernment modul
|
103,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
ASC s.r.o. - fa č. 5 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7653155191
|
ZŠ - el. energia
|
12,73 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
ZSE - fa č. 6 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25105431
|
ZŠ - servis na kotloch
|
341,33 |
s DPH |
3/2025
|
|
20.01.2025 |
HERZ spol.s.r.o - fa č. 7 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25400002
|
MŠ - pracovné oblečenie
|
57,99 |
s DPH |
5/2025
|
|
28.01.2025 |
BORTEX s.r.o - fa č. 8 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25010041
|
ZŠ - pelety
|
4 097,67 |
s DPH |
4/2025
|
|
28.01.2025 |
BIOPEL a.s. - fa č. 9 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
ŠJ - pracovná obuv
|
279,60 |
s DPH |
119/2024
|
|
18.12.2024 |
MeFt s.r.o. - fa č. 176 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240001
|
MŠ - plachta
|
450,00 |
s DPH |
117/2024
|
|
18.12.2024 |
Jana Bridová - fa č. 175 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |