|
|
Faktúra |
2025019
|
ZŠ- čistiace prostr.
|
72,01 |
s DPH |
36/2025
|
|
11.06.2025 |
Darina Jarošincová fa č. 73 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7104183645
|
MŠ+ŠJ - el. energia
|
455,69 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ZSE fa č. 71 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004483
|
aSc Agenda Komplet 50-99 žiakov ZŠ
|
398,00 |
s DPH |
35/2025
|
|
11.06.2025 |
ASC s.r.o. fa č. 70 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
aSc Agenda Komplet 50-99 žiakov ZŠ
|
398,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ASC s.r.o. fa č. 70 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
ZŠ- čistiace prostr.
|
72,01 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Darina Jarošincová fa č. 73 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
(Bez popisu)
|
139,05 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503229
|
zelenina
|
95,81 |
s DPH |
ŠJ - 67/2025
|
|
09.06.2025 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505892
|
potraviny
|
219,01 |
s DPH |
ŠJ - 66/2025
|
|
05.06.2025 |
QUALITED |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20253547
|
za výkon zodpovednej osoby 06/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o fa č. 66DUETT BUsiness Residence |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7643232322
|
ZŠ - el. energia
|
12,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ZSE fa č. 67 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
ZŠ - Classwise 20 (učebné pomôcky)
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. fa č. 69 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202506010
|
ZŠ - Classwise 20 (učebné pomôcky)
|
1 050,00 |
s DPH |
34/2025
|
|
05.06.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. fa č. 69 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370490238
|
za telekom. služby
|
90,31 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom fa č. 68 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234510857
|
mrazené potraviny
|
61,48 |
s DPH |
ŠJ - 64/2025
|
|
02.06.2025 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234510799
|
potraviny
|
96,88 |
s DPH |
ŠJ - 65/2025
|
|
02.06.2025 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503052
|
zelenina
|
84,15 |
s DPH |
ŠJ - 63/2025
|
|
30.05.2025 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6250349
|
ZŠ - učebné pomôcky
|
76,50 |
s DPH |
31/2025
|
|
30.05.2025 |
Didactive.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
30.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25000288
|
potraviny
|
916,47 |
s DPH |
ŠJ - 62/2025
|
|
30.05.2025 |
COOP JEDNOTA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250086
|
mäso
|
580,22 |
s DPH |
ŠJ - 61/2025
|
|
29.05.2025 |
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
422025
|
MŠ - preprava
|
133,45 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Michaela - Vojtech Straňák |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.05.2025 |
13.06.2025 |