|
|
Objednávka |
24/2025
|
ŠJ - deratizácia a dezinsekcia
|
310,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
PELAC - Ing. Peter Lackovič |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016
|
ŠJ - deratizácia a dezinsekcia
|
310,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
PELAC - Ing. Peter Lackovič |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7132127423
|
MŠ+ŠJ - el. energia
|
458,22 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7132127424
|
ZŠ - el. energia
|
101,94 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234509616
|
mrazené potraviny
|
45,52 |
s DPH |
ŠJ - 54/2025
|
|
15.05.2025 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234509610
|
potraviny
|
32,39 |
s DPH |
ŠJ - 53/2025
|
|
15.05.2025 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2502620
|
zelenina
|
59,06 |
s DPH |
ŠJ - 52/2025
|
|
13.05.2025 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234509201
|
potraviny
|
83,53 |
s DPH |
ŠJ - 51/2025
|
|
09.05.2025 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368897222
|
za telekom. služby
|
90,31 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7623275262
|
ZŠ - el. energia
|
12,73 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.05.2025 |
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251919
|
za výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234508625
|
mrazené potraviny
|
17,05 |
s DPH |
ŠJ - 48/2025
|
|
02.05.2025 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250067
|
mäso
|
545,75 |
s DPH |
ŠJ - 50/2025
|
|
02.05.2025 |
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234508640
|
potraviny
|
187,78 |
s DPH |
ŠJ - 49/2025
|
|
02.05.2025 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2502416
|
zelenina
|
44,70 |
s DPH |
ŠJ - 47/2025
|
|
30.04.2025 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25000218
|
potraviny
|
725,01 |
s DPH |
ŠJ - 46/2025
|
|
30.04.2025 |
COOP JEDNOTA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
225001766
|
Údržba softvéru
|
137,15 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
SOFTIP a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502309
|
zelenina
|
27,09 |
s DPH |
ŠJ - 45/2025
|
|
29.04.2025 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
225042103
|
MŠ - kosačka
|
374,99 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
HECHT SK, spol s.r.o |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
MŠ - kosačka
|
374,99 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
HECHT SK, spol s.r.o |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.04.2025 |
30.04.2025 |