|
|
Objednávka |
112/2025
|
MŠ - gymnastický tréning VVP
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Centrum gymnastických sportov Prievidza fa č. 200 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2506881
|
zelenina
|
48,25 |
s DPH |
ŠJ - 143/2025
|
|
15.12.2025 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250202
|
mäso
|
605,88 |
s DPH |
ŠJ - 142/2025
|
|
15.12.2025 |
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2502005686
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
807,74 |
s DPH |
105/2025
|
|
15.12.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o fa č. 202 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
234522493
|
mrazené potraviny
|
45,45 |
s DPH |
ŠJ - 141/2025
|
|
12.12.2025 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2506788
|
zelenina
|
95,73 |
s DPH |
ŠJ - 140/2025
|
|
12.12.2025 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
234522483
|
potraviny
|
74,38 |
s DPH |
ŠJ - 139/2025
|
|
12.12.2025 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
114/2025
|
ZŠ - optoma stojan, dotykový monitor
|
2 474,99 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
ELKO fa č. 199 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
108/2025
|
Pelety
|
8 145,21 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
BIOPEL a.s. fa č. 198 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025
|
ZŠ - tablety lenovo
|
1 845,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
ELKO fa č. 197 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2025
|
ZŠ- čistiace a hygienické potreby
|
96,59 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Darina Jarošincová fa č. 196 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0120253813
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
ŠJ - 137/2025
|
|
10.12.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025648
|
ZŠ - dodávka a montáž 3-cestného ventilu
|
1 027,05 |
s DPH |
104/2025
|
|
10.12.2025 |
Peter Mjartan - PEPAMONT fa č. 195 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2025
|
ZŠ - dodávka a montáž 3-cestného ventilu
|
1 027,05 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Peter Mjartan - PEPAMONT fa č. 195 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025043
|
ZŠ- čistiace a hygienické potreby
|
96,59 |
s DPH |
107/2025
|
|
10.12.2025 |
Darina Jarošincová fa č. 196 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0120253814
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
ŠJ - 138/2025
|
|
10.12.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
852941
|
ZŠ - optoma stojan, dotykový monitor
|
2 474,99 |
s DPH |
114/2025
|
|
10.12.2025 |
ELKO fa č. 199 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25010680
|
Pelety
|
8 145,21 |
s DPH |
108/2025
|
|
10.12.2025 |
BIOPEL a.s. fa č. 198 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
852930
|
ZŠ - tablety lenovo
|
1 845,00 |
s DPH |
111/2025
|
|
10.12.2025 |
ELKO fa č. 197 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7191444620
|
MŠ +ŠJ - el. energia
|
539,97 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
ZSE fa č. 194 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
09.12.2025 |
31.12.2025 |