|
|
Faktúra |
2405100059
|
ZŠ - farba, plachta, riedidlo
|
350,34 |
s DPH |
73/2024
|
|
08.10.2024 |
COLORLAK - fa č. 124 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
250100036
|
ŠJ - odber kuchynského odpadu
|
615,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
biobio s.r.o. - fa č. 3 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2405100043
|
ZŠ - farba
|
99,00 |
s DPH |
46/2024
|
|
11.07.2024 |
COLORLAK - fa č. 80 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240752935
|
ZŠ - učebné pomôcky
|
231,42 |
s DPH |
54/2024
|
|
26.08.2024 |
DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 92 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
102240039
|
MŠ - pieskovisko
|
162,75 |
s DPH |
47/2024
|
|
26.08.2024 |
Kv.Řezáč - fa č. 91 - uhradené záloh. Fa č. 20245 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.07.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240853142
|
ZŠ - lavica
|
340,00 |
s DPH |
51/2024
|
|
22.08.2024 |
DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 90 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202410761
|
Školský podporný tím - august 24
|
49,50 |
s DPH |
53/2024
|
|
20.08.2024 |
RAABE - fa č. 89 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 88 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240853058
|
ZŠ - pečiatka
|
44,15 |
s DPH |
50/2024
|
|
12.08.2024 |
DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 87 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
12.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354193214
|
Za telekom. služby
|
82,70 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom - fa č. 86 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024081753
|
za výkon zodpovednej osoby 08/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 85 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
224003278
|
údržba programu
|
126,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SOFTIP a.s. - fa č. 84 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
MŠ - zdravotné topánky
|
349,50 |
s DPH |
49/2024
|
|
05.08.2024 |
MeFt s.r.o. - fa č. 83 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 82 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24279
|
MŠ - toner
|
139,37 |
s DPH |
48/2024
|
|
15.07.2024 |
ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 81 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352413530
|
Za telekom. služby
|
82,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom - fa č. 79 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
032240282
|
ZŠ - poplatok SOPK za vydanie KC pre el. pečať
|
12,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora - fa č. 94 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240100616
|
ŠJ - zber kuchynského odpadu
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
biobio s.r.o. - fa č. 78 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202409802
|
Školský podporný tím - ZD
|
89,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
RAABE - fa č. 77 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.06.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024126
|
za služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
BP - COM, s.r.o - fa č. 76 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.07.2024 |
31.07.2024 |