Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Zmluva	1/2018	Zmluva o združenej dodávke elektriny		s DPH		01.01.2018	Stredoslovenská energetika, a. s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ		02.01.2018
Faktúra	2022215	za služby BOZP	60,00	s DPH	1/2007	10.10.2022	BP-COM, s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	12.10.2022	31.10.2022
Objednávka	10/2025	MŠ - učebné pomôcky	317,00	s DPH		18.02.2025	Hravá škôlka s.r.o. - fa č. 22	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	19.02.2025	28.02.2025
Objednávka	8/2025	ŠJ - odborná skúška kuch. sporáku	275,00	s DPH		27.01.2025	Ing. Libor Guniš - REVEX - fa č. 19	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	14.02.2025	28.02.2025
Objednávka	9/2025	ZŠ- čistiace prostr.	42,00	s DPH		04.02.2025	Darina Jarošincová - fa č. 16	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	05.02.2025	28.02.2025
Objednávka	7/2025	Údržba softvéru	92,00	s DPH		30.01.2025	SOFTSERVIS - fa č. 12	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	31.01.2025	31.01.2025
Objednávka	6/2025	ZŠ - čistiace a hygienické prostriedky	50,49	s DPH		27.01.2025	Exact Invest - HUMED- fa č. 11	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	28.01.2025	31.01.2025
Faktúra	70644712	licencia Bezkriedy Plus	18,00	s DPH	DBK/18/06/1465	03.10.2022	KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	04.10.2022	31.10.2022
Faktúra	8314827787	za telekomunikačné služby	83,38	s DPH	2028836950, 2030472876, 2029292499	04.10.2022	Slovak Telekom, a.s	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	10.10.2022	31.10.2022
Faktúra	20231528	Mandátny certifikát	108,00	s DPH		28.12.2023	Disig a.s. -fa č. 158	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	28.12.2023	31.12.2023
Objednávka	54/2022	ZŠ -kancelárske, čistiace a hygienicke prostriedky	35,97	s DPH		03.10.2022	Darina Jarošincová	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	10.10.2022	31.10.2022
Faktúra	2221234812	ZŠ - za vodu	68,95	s DPH	321038156	10.10.2022	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	10.10.2022	31.10.2022
Faktúra	2221234811	MŠ + ŠJ - za vodu	118,81	s DPH	321038156	10.10.2022	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	10.10.2022	31.10.2022
Faktúra	0291868891	za sms komunikáciu	2,00	s DPH	18/2015	17.10.2022	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.10.2022	30.10.2022
Objednávka	12/2025	MŠ - kosačka	689,00	s DPH		27.02.2025	Mountfield - zálohová fa č. 20251	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	28.02.2025	28.02.2025
Faktúra	0291868891	MŠ - za sms komunikáciu	4,00	s DPH		18.12.2023	Orange Slovensko, a.s. fa č. 139	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	19.12.2023	31.12.2023
Objednávka	55/2022	MŠ - tonery, kábel. montáž kanc. a výpočt. techniky	326,98	s DPH		13.10.2022	ATRIO PLUS, s. r. o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.10.2022	31.10.2022
Faktúra	2305301369	MŠ - časopisy	51,57	s DPH		11.12.2023	Slovenská pošta - fa č. 134	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	05.12.2023 - uhradená zálohovou fa č. 304127345	31.12.2023
Objednávka	57/2022	ZŠ - učebné pomôcky	147,00	s DPH		18.10.2022	Ing. Mária Kučerová	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	21.10.2022	31.10.2022
Faktúra	70644712	ZŠ - balíček Zborovňa komplet	113,04	s DPH		06.12.2023	KOmensky, s.r.o - fa č. 130	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	30.11.2023	31.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1851

verzia pre tlač

Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie