Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Objednávka	94/2022	MŠ + ŠJ - tonery	2 304.36	s DPH		29.12.2022	ATRIO PLUS, s. r. o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	29.12.2022	30.12.2022
Faktúra	25010166	MŠ + ŠJ - pelety	4 104,84	s DPH		25.03.2025	BIOPEL a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	25.03.2025	31.03.2025
Objednávka	93/2022	MŠ - wifi zosilovač	89,97	s DPH		28.12.2022	FAST PLUS, a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	28.12.2022	30.12.2022
Faktúra	20250066	MŠ + ZŠ - preprava na plavecký výcvik	420,00	s DPH		26.03.2025		ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	25.03.2025	31.03.2025
Faktúra	202542551	ZŠ - poplatok za prístup na DidaktaSK	19,95	s DPH		31.03.2025	Silcom Multimedia Sk,s.ro	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	25.03.2025	31.03.2025
Objednávka	95/2022	MŠ- učebné pomôcky	599,75	s DPH		29.12.2022	Silcom Multimedia Sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	29.12.2022	30.12.2022
Objednávka	72/2022	ŠKD - farby	27,56	s DPH		09.12.2022	COLORLAK SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	28.12.2022	30.12.2022
Faktúra	1025041736	za výkon zodpovednej osoby 04/2025	36,90	s DPH		02.04.2025	Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	02.04.2025	30.04.2025
Faktúra	2221298482	ZŠ - za vodu	13,69	s DPH	321038156	28.12.2022	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	28.12.2022	31.10.2022
Faktúra	2221298481	MŠ - za vodu	76,08	s DPH	321038156	28.12.2022	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	28.12.2022	31.10.2022
Faktúra	22010914	ZŠ - pelety	6 646,20	s DPH	11/2022	23.12.2022	BIOPEL, a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	23.12.2022	30.12.2022
Objednávka	89/2022	ŠJ - čistiace a hygienické potreby	450,00	s DPH		20.12.2022	Darina Jarošincová	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	22.12.2022	30.12.2022
Faktúra	7191369487	ZŠ - el. energia	131,99	s DPH		13.03.2025	ZSE	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.03.2025	31.03.2025
Faktúra	7191369486	MŠ+ŠJ - el. energia	503,16	s DPH		13.03.2025	ZSE	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.03.2025	31.03.2025
Objednávka	3/2025	ZŠ - servis na kotloch	341,33	s DPH		17.01.2025	HERZ spol.s.r.o - fa č. 7	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	20.01.2025	31.01.2025
Objednávka	10/2025	MŠ - učebné pomôcky	317,00	s DPH		18.02.2025	Hravá škôlka s.r.o. - fa č. 22	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	19.02.2025	28.02.2025
Objednávka	5/2025	MŠ - pracovné oblečenie	57,99	s DPH		24.01.2025	BORTEX s.r.o - fa č. 8	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	28.01.2025	31.01.2025
Objednávka	4/2025	ZŠ - pelety	4 097,67	s DPH		21.01.2025	BIOPEL a.s. - fa č. 9	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	28.01.2025	31.01.2025
Objednávka	6/2025	ZŠ - čistiace a hygienické prostriedky	50,49	s DPH		27.01.2025	Exact Invest - HUMED- fa č. 11	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	28.01.2025	31.01.2025
Objednávka	7/2025	Údržba softvéru	92,00	s DPH		30.01.2025	SOFTSERVIS - fa č. 12	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	31.01.2025	31.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2272

verzia pre tlač

Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie