Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZŠ s MŠ Čereňany ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2018	Zmluva o združenej dodávke elektriny		s DPH			01.01.2018	Stredoslovenská energetika, a. s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ		02.01.2018
	Faktúra	224000432	údržba programu	126,60	s DPH			05.02.2024	SOFTIP - fa č. 14	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	05.02.2024	29.02.2024
	Objednávka	1/2024	ZŠ - vzdelávacie služby za rok 2024	130,00	s DPH			03.01.2024	Region.vzd.centrum.samos fa č. 2.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	08.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	24010154	ZŠ - pelety	4 022,59	s DPH			15.03.2024	BIOPEL a.s. - fa č. 28	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	8345242405	za telekom. služby	74,02	s DPH			05.03.2024	Slovak Telecom a.s. - fa č. 26	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	08.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	24010125	MŠ + ŠJ - pelety	4 015,58	s DPH			05.03.2024	BIOPEL a.s. - fa č. 25	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	08.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	44086	Údržba softvéru	92,00	s DPH			01.03.2024	SOFTSERVIS - fa č. 24	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	04.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	240100161	ŠJ - odber kuchynského odpadu	267,04	s DPH			01.03.2024	biobio - fa č. 23	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	04.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	1024031829	za výkon zodpovednej osoby 03/2024	36,00	s DPH			01.03.2024	Osobnyudaj.sk s.r.o - fa č. 22	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	04.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	8343446990	za telekom. služby	77,52	s DPH			05.02.2024	Slovak Telecom a.s. - fa č. 13	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	05.02.2024	29.02.2024
	Objednávka	4/2024	ŠJ - gastronádoba	108,64	s DPH			17.01.2024	CORA GASTRO s.r.o. fa č. 4	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	23.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	1024021835	za výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH			05.02.2024	Osobnyudaj.sk s.r.o - fa č. 12	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	05.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	240100010	ŠJ - zdber kuchynského odpadu	600,00	s DPH			01.02.2024	biobio - fa č. 10	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	01.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	5570046784	Winibeu - údržba softvéru	118,80	s DPH			31.01.2024	IVES-organizácia pre inf. - fa č. 9	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.01.2024 - uhradené zálohovou fa č. 20241	31.01.2024
	Faktúra	1024011893	za výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH			08.01.2024	Osobnyudaj.sk s.r.o - fa č. 1	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	08.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	Spolu :			s DPH									29.04.2024
	Faktúra	31	18.03.2024	4,00	s DPH		31.03.2024							29.04.2024
	Faktúra	25	08.03.2024	4 015,58	s DPH		31.03.2024							29.04.2024
	Faktúra	23	04.03.2024	267,04	s DPH		31.03.2024							29.04.2024
	Objednávka	2/2024	ZŠ- magnetka	29,40	s DPH			15.01.2024	DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 3	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	17.01.2024	31.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2182