|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5042200290
|
ZŠ - vyúčtovanie Úplné znenia zákonov 2022 -
|
205,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - fa č. 167 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
ŠJ - kuchynská linka horná časť
|
868,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Ľudovít Hudec - fa č. 167 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
104/2024
|
ŠJ - nerezový vozík
|
174,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Remos spol. s.r.o. - fa č. 165 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
MŠ - drevené stojany a zakladače
|
321,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Martin Novotný - fa č. 164 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
MŠ - uteráky
|
80,59 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Textilomanie - fa č. 163 - uhradené záloh. Fa č. 20249 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
103/2024
|
ŠJ - inventár
|
860,45 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
CORA GASTRO s.r.o. - fa č. 162 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2024
|
ŠJ - inventár
|
77,98 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
CORA GASTRO s.r.o. - fa č. 161 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
MŠ - dodanie a montáž žalúzii
|
168,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Žalúzie Cibula spol.s.r.o - fa č. 160 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
MŠ - lanový domček-montáž
|
160,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
NOMIland s.r.o - fa č. 157 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6205106052
|
MŠ - elektrina vyúčtovanie
|
549,65 |
s DPH |
|
1300047582
|
07.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. - Fa č. 166 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
MŠ - lanový domček
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
NOMIland s.r.o - fa č. 156 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
MŠ - hračky
|
1 016,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
NOMIland s.r.o - fa č. 155 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
MŠ - inter. vybavenie
|
825,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
NOMIland s.r.o - fa č. 154 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8320347869
|
za telekomunikačné služby
|
82,78 |
s DPH |
|
2028836950, 2030472876, 2029292499
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s - Fa č. 165 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
09.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23018
|
ZŠ - technologický servis ČOV
|
80,00 |
s DPH |
|
1155421/2011
|
17.01.2023 |
LACKOVIČOV SERVIS s.r.o.-fa č. 168 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
ŠJ - hygienické prostriedky
|
372,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
PP-SOT - fa č. 169 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5042200822
|
ZŠ - vyúčtovanie Finančný spravodajca 2022
|
33,41 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - fa č. 169 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023012028
|
za výkon zodpovednej osoby 01/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2020A11988-1
|
02.12.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o., DUETT Business Rezidence- fa č. 1 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
09.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1
|
vzdelávacie služby na rok 2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
ZO-RVC v Nitre - fa č. 2 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.01.2023 |
31.01.2023 |
