Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Objednávka	06/2023	ŠJ -pracovná obuv	35,90	s DPH		31.03.2023	BORTEX, s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	12.04.2023	28.04.2023
Objednávka	131/2024	ZŠ - technická služba - ALARM	115,56	s DPH		19.12.2024	Milan Kiaba - ALARM SYSTÉM - fa č. 189	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	19.12.2024	31.12.2024
Faktúra	2023040	za služby BOZP	60,00	s DPH	1/2007	12.04.2023	BP-COM, s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	12.04.2023	28.04.2023
Faktúra	8325674561	za telekomunikačné služby	86,29	s DPH	2028836950, 2030472876, 2029292499	06.03.2023	Slovak Telekom, a.s - Fa č.25	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	04.04.2023	28.04.2023
Faktúra	254082	ZŠ - ročný poplatok za doménu	34,44	s DPH		02.04.2025	Datapac s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	02.04.2025	30.04.2025
Faktúra	2025162	MŠ - oprava netesnosti na kotolni	307,50	s DPH		02.04.2025	Peter Mjartan - PEPAMONT	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	02.04.2025	30.04.2025
Objednávka	88/2024	MŠ - stojan, stolík	255,00	s DPH		12.11.2024	Baribal s.r.o - fa č. 143	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	12.11.2024	30.11.2024
Objednávka	57/2022	ZŠ - učebné pomôcky	147,00	s DPH		18.10.2022	Ing. Mária Kučerová	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	21.10.2022	31.10.2022
Faktúra	1102500774	ZŠ - učebnice	247,20	s DPH		01.08.2025	Aitec, s.r.o. fa č. 100	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.06.2025	18.08.2025
Faktúra	1102500713	ZŠ - učebnice	139,05	s DPH		01.08.2025	Aitec, s.r.o. fa č. 101	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.06.2025	19.08.2025
Faktúra	22010782	MŠ + ŠJ - palivo - pelety	7 510,80	s DPH	11/2022	25.10.2022	BIOPEL, a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.10.2022	31.10.2022
Faktúra	222005170	údržba programu	103,80	s DPH	zmluva 40280291	21.10.2022	SOFTIP, a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	28.10.2022	31.10.2022
Objednávka	56/2022	MŠ -tlačiareň, náplň do tlačiarne	230,20	s DPH		18.10.2022	ELKO	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	21.10.2022	31.10.2022
Faktúra	8373712749	za telekom. služby	90,31	s DPH		18.08.2025	Slovak Telekom fa č. 103	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.08.2025	31.08.2025
Faktúra	202512982	za výkon zodpovednej osoby 09/2025	36,90	s DPH		02.09.2025	Osobnyudaj.sk s.r.o fa č. 116DUETT BUsiness Residence	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	02.09.2025	30.09.2025
Faktúra	2025123	za BOZP	60,00	s DPH		21.07.2025	BP - COM, s.r.o fa č. 93	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	21.07.2025	11.08.2025
Objednávka	55/2022	MŠ - tonery, kábel. montáž kanc. a výpočt. techniky	326,98	s DPH		13.10.2022	ATRIO PLUS, s. r. o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.10.2022	31.10.2022
Faktúra	8375298832	za telekom. služby	97,60	s DPH		04.09.2025	Slovak Telekom fa č. 120	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	04.09.2025	30.09.2025
Faktúra	0291868891	za sms komunikáciu	2,00	s DPH	18/2015	17.10.2022	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.10.2022	30.10.2022
Faktúra	2022215	za služby BOZP	60,00	s DPH	1/2007	10.10.2022	BP-COM, s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	12.10.2022	31.10.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/2272

verzia pre tlač

Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie