Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZŠ s MŠ Čereňany ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
		20251	MŠ - kosačka	689,00	s DPH	12/2025		27.02.2025	Mountfield - zálohová fa č. 20251	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	28.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	2307000	zelenina	189,97	s DPH	ŠJ - 127/2023		30.11.2023	PAMFRUIT	ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň	Janka Steinemannová	vedúca školskej jedálne	30.11.2023	04.12.2023
	Faktúra	240100010	ŠJ - zdber kuchynského odpadu	600,00	s DPH			01.02.2024	biobio - fa č. 10	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	01.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	220240081	MŠ - interiérové vybavenie	1 154,00	s DPH	13/2024		26.02.2024	Baribal s.r.o - fa č. 21	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	240107	ZŠ - hygienické potreby	366,30	s DPH	14/2024		26.02.2024	PP-SOT - fa č. 20	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	202402	Školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu	555,00	s DPH	11/2024		19.02.2024	Kardio prevencia s.r.o. - fa č. 19	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	19.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	2024043	MŠ - poplatok za konferenciu Rozvoj Eľkoninovej metódy	30,00	s DPH	12/2024		19.02.2024	Bareh_fyzio_logo fa č. 17	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	19.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	20241064	ZŠ - interaktívne encyklopédie, učebnice	119,70	s DPH	10/2024		13.02.2024	FAST ADVERT s.r.o. - fa č. 16	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	21655739	MŠ - hračky	43,88	s DPH	9/2024		13.02.2024	Mária Mráziková - krajinahraciek.sk - fa č. 15	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	224000432	údržba programu	126,60	s DPH			05.02.2024	SOFTIP - fa č. 14	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	05.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	8343446990	za telekom. služby	77,52	s DPH			05.02.2024	Slovak Telecom a.s. - fa č. 13	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	05.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	1024021835	za výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH			05.02.2024	Osobnyudaj.sk s.r.o - fa č. 12	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	05.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	2024030	MŠ+ŠJ - oprava tečúceho filtra	60,00	s DPH	8/2024		01.02.2024	Peter Mjartan - PEPAMONT - fa č. 11	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	05.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	5570046784	Winibeu - údržba softvéru	118,80	s DPH			31.01.2024	IVES-organizácia pre inf. - fa č. 9	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.01.2024 - uhradené zálohovou fa č. 20241	31.01.2024
	Faktúra	240100161	ŠJ - odber kuchynského odpadu	267,04	s DPH			01.03.2024	biobio - fa č. 23	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	04.03.2024	31.03.2024
	Faktúra	20240007	ZŠ - didaktické pomôcky	70,00	s DPH	7/2024		26.01.2024	Logopedys - fa č. 8	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	24029	MŠ - tonery, montáž kanc. a výpočt. techniky	98,88	s DPH	6/2024		23.01.2024	ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 7	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	2302006138	ŠJ - servis umývačky	134,78	s DPH	3/2024		23.01.2024	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o - fa č. 6	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	23.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	2024004	ZŠ - čistiace prostriedky, kanc. potreby	84,74	s DPH	5/2024		23.01.2024	Darina Jarošincová- fa č. 5	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	23.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	240300104	ŠJ - gastronádoba	108,64	s DPH	4/2024		18.01.2024	CORA GASTRO s.r.o. fa č. 4	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	23.01.2024	31.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2033