Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	221300449	údržba programu	94,62	s DPH		zmluva	01.02.2021	SOFTIP, a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	04.02.2021	24.09.2021
Faktúra	02021006	ZŠ - inštalácia alarm systému	276,10	s DPH		11/18	11.02.2021	Milan KIABA - ALARM SYSTÉM	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	17.02.2021	24.09.2021
Faktúra	140210182	ZŠ - licencia	149,00	s DPH	8/2021		11.02.2021	AGEMSOFT, a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	24.02.2021	24.09.2021
Faktúra	0291868891	za SMS komunikáciu	2,00	s DPH		zmluva	17.02.2021	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.02.2021	24.09.2021
Faktúra	8277135489	za telekomunikačné služby	84,48	s DPH		2028836950, 2030472876, 2029292499	08.02.2021	Slovak Telekom, a.s	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	17.02.2021	24.09.2021
Faktúra	21010105	ZŠ - palivo - pelety	2 668.03	s DPH		zmluva	18.02.2021	BIOPEL, a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	24.02.2021	24.09.2021
Faktúra	21400352	ŠJ - respirátory, rukavice, digitálna teplomer bezdotykový	261,80	s DPH	15/2021		08.03.2021	BORTEX, s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	12.03.2021	24.09.2021
Faktúra	212003102	ZŠ - kancelárske potreby	61,00	s DPH	14/2021		05.03.2021	Daffer spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	12.03.2021	24.09.2021
Faktúra	2211049068	ZŠ - za vodu	10,09	s DPH		307201414	12.03.2021	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	22.03.2021	24.09.2021
Faktúra	8278977552	za telekomunikačné služby	100,35	s DPH		2028836950, 2030472876, 2029292499	05.03.2021	Slovak Telekom, a.s	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	12.03.2021	24.09.2021
Faktúra	210058	ŠJ - škrabka na zemiaky a zeleninu	1 654.80	s DPH	13/2021		04.03.2021	AAA Gastro s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	12.03.2021	24.09.2021
Faktúra	41074	údržba programu	156,60	s DPH	12/2021		02.03.2021	SoftServis	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	10.03.2021	24.09.2021
Faktúra	1021032220	za výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH		ZO/2020A11988-1	01.03.2021	osobnyudaj.sk s.r.o., DUETT Business Rezidence	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	04.03.2021	24.09.2021
Faktúra	20210160	ZŠ - sterilizátor + ozón	181,40	s DPH	11/2021		01.03.2021	Tetraeder s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	02.03.2021	24.09.2021
Faktúra	20210480	ZŠ - bezdotykový dávkovač na stenu, stojan + dezinfekcia	312,00	s DPH	9/2021		26.02.2021	pre Vás, s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.02.2021	24.09.2021
Faktúra	22210040	ZŠ - učebné pomôcky	66,40	s DPH	10/2021		23.02.2021	ABCedu, a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	04.03.2021	24.09.2021
Faktúra	3021910944	stravné lístky	655,01	s DPH		zmluva	19.02.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	16.2.2021 - uhradené zálohovou faktúrou č.3221310980	24.09.2021
Faktúra	3221310980 - zálohová faktúra	stravné lístky	655,01	s DPH		zmluva	11.02.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	16.02.2021	24.09.2021
Objednávka	22/2021	MŠ - hračky	39,87	s DPH			06.04.2021	Maquita s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ		27.09.2021
Objednávka	23/2021	MŠ - hračky	62,50	s DPH			06.04.2021	Pro Solutions, s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ		27.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1817

verzia pre tlač

Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie