Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Čereňany ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	4/2025	ZŠ - pelety	4 097,67	s DPH			21.01.2025	BIOPEL a.s. - fa č. 9	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	28.01.2025	31.01.2025
	Objednávka	6/2025	ZŠ - čistiace a hygienické prostriedky	50,49	s DPH			27.01.2025	Exact Invest - HUMED- fa č. 11	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	28.01.2025	31.01.2025
	Objednávka	7/2025	Údržba softvéru	92,00	s DPH			30.01.2025	SOFTSERVIS - fa č. 12	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	31.01.2025	31.01.2025
	Objednávka	9/2025	ZŠ- čistiace prostr.	42,00	s DPH			04.02.2025	Darina Jarošincová - fa č. 16	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	05.02.2025	28.02.2025
	Objednávka	8/2025	ŠJ - odborná skúška kuch. sporáku	275,00	s DPH			27.01.2025	Ing. Libor Guniš - REVEX - fa č. 19	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	14.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	0291868891	za sms komunikáciu	2,00	s DPH		18/2015	19.12.2022	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	5022301325	ZŠ - vyúčtovanie Finančný spravodajca 2022	0,00	s DPH			25.01.2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - fa č. 4	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	19.01.2023	31.01.2023
	Objednávka	11/2025	ZŠ- školský podporný tím feb. 25	49,50	s DPH			21.02.2025	RAABE - fa č. 23	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	24.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	70644712	za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet	103,62	s DPH		VK/09/10/050	14.02.2023	KOMENSKY, s.r.o. - fa č. 13	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	17.02.2023	28.02.2023
	Objednávka	04/2023	ŠJ - inventár do kuchyne	42,02	s DPH			22.03.2023	CORA GASTRO s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	23.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	230300389	ŠJ - inventár do kuchyne	42,02	s DPH	03/2023		22.03.2023	CORA GASTRO s.r.o. - fa č. 19	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	23.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	0291868891	za sms komunikáciu	2,00	s DPH		18/2015	17.03.2023	Orange Slovensko a.s. fa č. 18	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	23.03.2023	31.03.2023
	Objednávka	231689	ZŠ - čistiace a hygienické potreby	62,59	s DPH			07.03.2023	EXACT Invest s.r.o. - HUMED	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	231689	ZŠ - čistiace a hygienické potreby	62,59	s DPH	02/2023		09.03.2023	EXACT Invest s.r.o. - HUMED - fa č. 17	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	8323906794	za telekomunikačné služby	104,40	s DPH		2028836950, 2030472876, 2029292499	06.03.2023	Slovak Telekom, a.s - Fa č.16	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	06.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	1023031975	za výkon zodpovednej osoby 03/2023	36,00	s DPH		ZO/2020A11988-1	01.03.2023	osobnyudaj.sk s.r.o.,DUETT Business Rezidence- fa č. 15	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	06.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	0291868891	za sms komunikáciu	2,00	s DPH		18/2015	17.02.2023	Orange Slovensko a.s.-fa č. 14	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	22.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	70644712	za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice	9,42	s DPH		VK/09/10/050	14.02.2023	KOMENSKY, s.r.o.- fa č. 12	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	17.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	6205108054	elektrina vyúčtovanie	-70,56	s DPH		1300047578, 1300047575	09.01.2023	Stredoslovenská energetika, a. s. - dobropis č. 102	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	23010079	MŠ + ŠJ - palivo - pelety	5 326.46	s DPH		11/2022	14.02.2023	BIOPEL, a.s. - fa č. 11	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	17.02.2023	28.02.2023

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/1851