Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Objednávka	66/2025	MŠ - hygienické potreby	110,60	s DPH		11.09.2025	Eva Belaňová fa č. 125	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	11.09.2025	30.09.2025
Faktúra	9124004269	aSc Agenda Komplet do 100 žiakov 2025	289,00	s DPH	43/2024	18.06.2024	ASC s.r.o. - Fa. č. 71	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	19.06.2024	30.06.2024
Faktúra	462024	MŠ - preprava	132,00	s DPH	39/2024	03.06.2024	Michaela - Vojtech Straňák - Fa. č. 62	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	03.06.2024	30.06.2024
Faktúra	1024061822	za výkon zodpovednej osoby 06/2024	36,00	s DPH		03.06.2024	Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - Fa. č. 63	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	03.06.2024	30.06.2024
Faktúra	8350627480	Za telekom. služby	84,71	s DPH		05.06.2024	Slovak Telekom - Fa. č. 64	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	10.06.2024	30.06.2024
Faktúra	224001872	Údržba softvéru	126,60	s DPH		13.06.2024	SOFTIP a.s. - Fa. č. 65	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.06.2024	30.06.2024
Faktúra	24237	MŠ - toner, montáž	296,32	s DPH	40/2024	13.06.2024	ATRIO PLUS, s.r.o - Fa. č. 66	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.06.2024	30.06.2024
Faktúra	2724	ZŠ - statický posudok	150,00	s DPH	41/2024	13.06.2024	Vansvat s.r.o. - Fa. č. 67	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.06.2024	30.06.2024
Faktúra	2405383552	MŠ - predplatné časopisu	43,48	s DPH		13.06.2024	Slovenská pošta - Fa. č. 68	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	04.06.2024	30.06.2024
Faktúra	2241131266	MŠ - vodné a stočné	94,44	s DPH		14.06.2024	Stredos.vodár.prev.spoloč - Fa. č. 69	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.06.2024	30.06.2024
Faktúra	0291868891	MŠ - za sms komunikáciu	4,00	s DPH		17.06.2024	Orange Slovensko, a.s. - Fa. č. 70	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.06.2024	30.06.2024
Faktúra	2241134001	ZŠ - vodné a stočné	90,94	s DPH		20.06.2024	Stredos.vodár.prev.spoloč - Fa. č. 72	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	20.06.2024	30.06.2024
Objednávka	44/2024	ZŠ - tričká	288,00	s DPH		19.06.2024	REKUK spol.s.r.o - Fa. č. 73	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ		26.08.2024
Faktúra	2024006039	ZŠ - tričká	288,00	s DPH	44/2024	20.06.2024	REKUK spol.s.r.o - Fa. č. 73	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	20.06.2024	30.06.2024
Faktúra	2481000558	MŠ-učebné pomôcky	447,50	s DPH	45/2024	26.06.2024	EduPoint s.r.o. - Fa. č. 74	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.06.2024	30.06.2024
Objednávka	12/2025	MŠ - kosačka	689,00	s DPH		27.02.2025	Mountfield - zálohová fa č. 20251	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	28.02.2025	28.02.2025
Objednávka	11/2025	ZŠ- školský podporný tím feb. 25	49,50	s DPH		21.02.2025	RAABE - fa č. 23	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	24.02.2025	28.02.2025
Objednávka	10/2025	MŠ - učebné pomôcky	317,00	s DPH		18.02.2025	Hravá škôlka s.r.o. - fa č. 22	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	19.02.2025	28.02.2025
Objednávka	8/2025	ŠJ - odborná skúška kuch. sporáku	275,00	s DPH		27.01.2025	Ing. Libor Guniš - REVEX - fa č. 19	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	14.02.2025	28.02.2025
Objednávka	9/2025	ZŠ- čistiace prostr.	42,00	s DPH		04.02.2025	Darina Jarošincová - fa č. 16	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	05.02.2025	28.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2272

verzia pre tlač

Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie