Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	240079	ŠJ - kuchynské pomôcky	15,50	s DPH	93/2024	26.11.2024	Kinekus ŠK SPEKTRUM s.r.o. - fa č. 151	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.11.2024	30.11.2024
Faktúra	20241769	Kontrola a tl. skúška has. prístrojov	304,56	s DPH	112/2024	16.12.2024	Kováčik s.r.o. - fa č. 173	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	16.12.2024	31.12.2024
Faktúra	240302374	ŠJ - inventár	77,98	s DPH	102/2024	05.12.2024	CORA GASTRO s.r.o. - fa č. 161	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	05.12.2024	31.12.2024
Faktúra	240302375	ŠJ - inventár	860,45	s DPH	103/2024	05.12.2024	CORA GASTRO s.r.o. - fa č. 162	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	05.12.2024	31.12.2024
Faktúra	6124004897	MŠ - uteráky	80,59	s DPH	99/2024	06.12.2024	Textilomanie - fa č. 163 - uhradené záloh. Fa č. 20249	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	27.11.2024	31.12.2024
Faktúra	20240006	MŠ - drevené stojany a zakladače	321,20	s DPH	105/2024	09.12.2024	Ing. Martin Novotný - fa č. 164	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	09.12.2024	31.12.2024
Faktúra	202412032	ŠJ - nerezový vozík	174,00	s DPH	104/2024	09.12.2024	Remos spol. s.r.o. - fa č. 165	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	09.12.2024	31.12.2024
Faktúra	2024293	za služby BOZP	60,00	s DPH		11.12.2024	BP - COM, s.r.o - fa č. 166	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	11.12.2024	31.12.2024
Faktúra	82024	ŠJ - kuchynská linka horná časť	868,00	s DPH	108/2024	11.12.2024	Ľudovít Hudec - fa č. 167	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	11.12.2024	31.12.2024
Faktúra	72024	ŠJ - kuchynská linka spodná časť	1 200,00	s DPH	106/2024	11.12.2024	Ľudovít Hudec - fa č. 168	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	11.12.2024	31.12.2024
Faktúra	240706	ŠJ - hygienické prostriedky	372,50	s DPH	113/2024	13.12.2024	PP-SOT - fa č. 169	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.12.2024	31.12.2024
Faktúra	240705	MŠ - hygienické prostriedky	126,70	s DPH	114/2024	13.12.2024	PP-SOT - fa č. 170	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.12.2024	31.12.2024
Faktúra	2024329	MŠ+ŠJ - sanita, obklady, dvere	1 524,00	s DPH	111/2024	13.12.2024	SERVIS ČOV s.r.o. - fa č. 171	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.12.2024	31.12.2024
Faktúra	1222024	MŠ - preprava	101,40	s DPH	116/2024	16.12.2024	Michaela - Vojtech Straňák - fa č. 172	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	16.12.2024	31.12.2024
Faktúra	202419005	ZŠ - prehľad zmien v školskej legislatíve	35,00	s DPH	109/2024	16.12.2024	RAABE - fa č. 174	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	16.12.2024	31.12.2024
Faktúra	8360934872	Za telekom. služby	86,30	s DPH		03.12.2024	Slovak Telekom - fa č. 159	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	03.12.2024	31.12.2024
Faktúra	240001	MŠ - plachta	450,00	s DPH	117/2024	18.12.2024	Jana Bridová - fa č. 175	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.12.2024	31.12.2024
Faktúra	2020002	ŠJ - pracovná obuv	279,60	s DPH	119/2024	18.12.2024	MeFt s.r.o. - fa č. 176	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.12.2024	31.12.2024
Faktúra	22504650	MŠ - mikroskop	155,00	s DPH	107/2024	18.12.2024	NOMIland s.r.o - fa č. 177	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.12.2024	31.12.2024
Faktúra	2024575	ZŠ - tepovač, vysávač	518,00	s DPH	126/2024	18.12.2024	Igor Majdan APKO - fa č. 178	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.12.2024	31.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1851

verzia pre tlač

Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie