• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2241067923 MŠ - vodné a stočné 377,72 s DPH 03.04.2024 Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 38 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.04.2024 07.05.2024
    Faktúra 202409802 Školský podporný tím - ZD 89,50 s DPH 08.07.2024 RAABE - fa č. 77 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 25.06.2024 31.07.2024
    Faktúra 2481000558 MŠ-učebné pomôcky 447,50 s DPH 45/2024 26.06.2024 EduPoint s.r.o. - Fa. č. 74 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 26.06.2024 30.06.2024
    Faktúra 1024071831 za výkon zodpovednej osoby 07/2024 36,00 s DPH 02.07.2024 Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 02.07.2024 31.07.2024
    Faktúra 2024126 za služby BOZP 60,00 s DPH 02.07.2024 BP - COM, s.r.o ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 02.07.2024 01.08.2024
    Faktúra 202409802 Školský podporný tím - ZD 89,50 s DPH 08.07.2024 RAABE ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 25.06.2024 02.08.2024
    Faktúra 240100616 ŠJ - zber kuchynského odpadu 9,00 s DPH 08.07.2024 biobio s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 08.07.2024 03.08.2024
    Faktúra 8352413530 Za telekom. služby 82,70 s DPH 08.07.2024 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 08.07.2024 04.08.2024
    Faktúra 2405100043 ZŠ - farba 99,00 s DPH 11.07.2024 COLORLAK ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 11.07.2024 05.08.2024
    Faktúra 24279 MŠ - toner 139,37 s DPH 15.07.2024 ATRIO PLUS, s.r.o ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 15.07.2024 06.08.2024
    Faktúra 1024071831 za výkon zodpovednej osoby 07/2024 36,00 s DPH 02.07.2024 Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 75 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 02.07.2024 31.07.2024
    Faktúra 2024126 za služby BOZP 60,00 s DPH 02.07.2024 BP - COM, s.r.o - fa č. 76 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 02.07.2024 31.07.2024
    Faktúra 240100616 ŠJ - zber kuchynského odpadu 9,00 s DPH 08.07.2024 biobio s.r.o. - fa č. 78 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 08.07.2024 31.07.2024
    Faktúra 2241134001 ZŠ - vodné a stočné 90,94 s DPH 20.06.2024 Stredos.vodár.prev.spoloč - Fa. č. 72 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 20.06.2024 30.06.2024
    Faktúra 8352413530 Za telekom. služby 82,70 s DPH 08.07.2024 Slovak Telekom - fa č. 79 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 08.07.2024 31.07.2024
    Faktúra 2405100043 ZŠ - farba 99,00 s DPH 46/2024 11.07.2024 COLORLAK - fa č. 80 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 11.07.2024 31.07.2024
    Faktúra 24279 MŠ - toner 139,37 s DPH 48/2024 15.07.2024 ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 81 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 15.07.2024 31.07.2024
    Faktúra 0291868891 MŠ - za sms komunikáciu 4,00 s DPH 19.07.2024 Orange Slovensko, a.s. - fa č. 82 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 19.07.2024 31.07.2024
    Faktúra 2020001 MŠ - zdravotné topánky 349,50 s DPH 49/2024 05.08.2024 MeFt s.r.o. - fa č. 83 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 05.08.2024 31.08.2024
    Faktúra 224003278 údržba programu 126,60 s DPH 05.08.2024 SOFTIP a.s. - fa č. 84 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 05.08.2024 31.08.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1716