• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 28/2024 ZŠ - ročný prístup na DidaktaSK 19,95 s DPH 12.04.2024 Silcom Multimedia Sk,s.ro - fa č. 49 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 07.05.2024
    Faktúra 240107 ZŠ - hygienické potreby 366,30 s DPH 14/2024 26.02.2024 PP-SOT - fa č. 20 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 26.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 240100010 ŠJ - zdber kuchynského odpadu 600,00 s DPH 01.02.2024 biobio - fa č. 10 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 01.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 2024030 MŠ+ŠJ - oprava tečúceho filtra 60,00 s DPH 8/2024 01.02.2024 Peter Mjartan - PEPAMONT - fa č. 11 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 05.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 1024021835 za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 05.02.2024 Osobnyudaj.sk s.r.o - fa č. 12 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 05.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 8343446990 za telekom. služby 77,52 s DPH 05.02.2024 Slovak Telecom a.s. - fa č. 13 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 05.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 224000432 údržba programu 126,60 s DPH 05.02.2024 SOFTIP - fa č. 14 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 05.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 21655739 MŠ - hračky 43,88 s DPH 9/2024 13.02.2024 Mária Mráziková - krajinahraciek.sk - fa č. 15 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 13.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 20241064 ZŠ - interaktívne encyklopédie, učebnice 119,70 s DPH 10/2024 13.02.2024 FAST ADVERT s.r.o. - fa č. 16 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 13.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 2024043 MŠ - poplatok za konferenciu Rozvoj Eľkoninovej metódy 30,00 s DPH 12/2024 19.02.2024 Bareh_fyzio_logo fa č. 17 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 19.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 202402 Školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu 555,00 s DPH 11/2024 19.02.2024 Kardio prevencia s.r.o. - fa č. 19 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 19.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 220240081 MŠ - interiérové vybavenie 1 154,00 s DPH 13/2024 26.02.2024 Baribal s.r.o - fa č. 21 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 26.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 24029 MŠ - tonery, montáž kanc. a výpočt. techniky 98,88 s DPH 6/2024 23.01.2024 ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 7 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 26.01.2024 31.01.2024
    Faktúra 1024031829 za výkon zodpovednej osoby 03/2024 36,00 s DPH 01.03.2024 Osobnyudaj.sk s.r.o - fa č. 22 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.03.2024 31.03.2024
    Faktúra 240100161 ŠJ - odber kuchynského odpadu 267,04 s DPH 01.03.2024 biobio - fa č. 23 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.03.2024 31.03.2024
    Faktúra 44086 Údržba softvéru 92,00 s DPH 01.03.2024 SOFTSERVIS - fa č. 24 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.03.2024 31.03.2024
    Faktúra 24010125 MŠ + ŠJ - pelety 4 015,58 s DPH 05.03.2024 BIOPEL a.s. - fa č. 25 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 08.03.2024 31.03.2024
    Faktúra 8345242405 za telekom. služby 74,02 s DPH 05.03.2024 Slovak Telecom a.s. - fa č. 26 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 08.03.2024 31.03.2024
    Faktúra 24109 MŠ - montáž kanc. a výpočt. techniky 144,00 s DPH 17/2024 15.03.2024 ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 27 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 15.03.2024 31.03.2024
    Faktúra 24010154 ZŠ - pelety 4 022,59 s DPH 15.03.2024 BIOPEL a.s. - fa č. 28 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 18.03.2024 31.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1309