Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZŠ s MŠ Čereňany ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8336306251	za telekom. služby	76,73	s DPH		2028836950, 2030472876, 2029292499	04.10.2023	Slovak Telekom - fa č. 94	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	04.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	70644712	Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus	36,00	s DPH			02.10.2023	KOmensky, s.r.o - fa č. 93	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	04.10.2023	31.10.2023
	Objednávka	50/2023	MŠ - preprava osôb	300,00	s DPH			26.10.2023	BoGo Bus s.r.o. - fa č. 101	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.10.2023	31.10.2023
	Objednávka	49/2023	ZŠ - žalúzie	140,00	s DPH			18.10.2023	Lukáš Zajac - fa č. 20238	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	23010656	MŠ +ŠJ - pelety	5 335.78	s DPH			27.11.2023	BIOPEL a.s. - fa č. 122	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	27.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	143230070	ZŠ - prístup na portál	299,00	s DPH			15.11.2023	AGEMSOFT, a.s. - fa č. 112	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.09.2023	30.11.2023
	Faktúra	8338078820	za telekom. služby	77,29	s DPH		2028836950, 2030472876, 2029292499	22.11.2023	Slovak Telekom - fa č. 121	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	22.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	0291868891	MŠ - za sms komunikáciu	4,00	s DPH			21.11.2023	Orange Slovensko, a.s. - fa č. 120	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	21.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	202318	ŠJ - lieky do lekárničky	29,52	s DPH	60/2023		21.11.2023	Lekáreň u spasiteľa - fa č. 119	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	21.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	202317016	ZŠ - učebnice	123,00	s DPH	59/2023		21.11.2023	RAABE - fa č. 118	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	21.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	1212311929	ZŠ - učebnice (EP)	600,60	s DPH	58/2023		21.11.2023	Aitec, s.r.o. - fa č. 117	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	21.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	2327527	ZŠ - učebnice	172,00	s DPH	57/2023		21.11.2023	TAKTIK vydavatelstvo - fa č. 116	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	21.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	23494	MŠ - údržba výpčtovej techniky	75,98	s DPH	61/2023		21.11.2023	ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 115	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	21.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	2023008	ZŠ - žalúzie	140,00	s DPH			21.11.2023	Lukáš Zajac - fa č. 114	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.10.2023 - uhradená zálohovou fa č. 2023008	30.11.2023
	Faktúra	2023048	ZŠ - súťažné zošity	78,10	s DPH			15.11.2023	OSMIJANKO n. o. - fa č. 113	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.10.2023 - uhradená zálohovou fa č. 2023019	30.11.2023
	Faktúra	72023	MŠ-prehliadka a skúška tlakových nádob	538,53	s DPH	54/2023		10.11.2023	Róbert Noska - fa č. 111	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	2400381	zelenina	101,90	s DPH	ŠJ - 12/2024		29.01.2024	PAMFRUIT	ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň	Janka Steinemannová	vedúca školskej jedálne	30.01.2024	30.01.2024
	Faktúra	62023	ZŠ - odborná prehliadka a skúška tlak. nádob	376,20	s DPH	53/2023		10.11.2023	Róbert Noska - fa č. 110	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	2311001496	ŠJ - aktualizácia + servis programu	58,80	s DPH	56/2023		09.11.2023	SOFT-GL s.r.o. - fa č. 109	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	232014942	ZŠ - kancelárske potreby	23,73	s DPH	55/2023		09.11.2023	DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 108	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.11.2023	30.11.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2212