Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Čereňany ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2018	Zmluva o združenej dodávke elektriny		s DPH			01.01.2018	Stredoslovenská energetika, a. s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ		02.01.2018
	Faktúra	8330988568	za telekomunikačné služby	86,03	s DPH		2028836950, 2030472876, 2029292499	04.07.2023	Slovak Telekom, a.s - fa č.55	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	11.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	223003322	údržba softvéru	114,60	s DPH		8/2007	21.07.2023	SOFTIP, a.s. - fa č. 60	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	0291868891	za sms komunikáciu	4,00	s DPH		18/2015	17.07.2023	Orange Slovensko a.s. fa č. 59	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.07.2023	31.07.2023
	Objednávka	23/2023	MŠ - mydlo	129,90	s DPH			12.07.2023	PP-SOT, s.r.o.-fa č. 58	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	230423	MŠ - mydlo	129,90	s DPH	23/2023		12.07.2023	PP-SOT, s.r.o.-fa č. 58	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	2023126	za služby BOZP	78,00	s DPH		1/2007	04.07.2023	BP-COM, s.r.o. - fa č. 57	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	11.07.2023	31.07.2023
	Objednávka	21/2023	ŠJ + MŠ - vývoz a spracovanie odpad. vody	198,00	s DPH			16.06.2023	Ján Borko Cisternová preprava	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	11.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	2300069	ŠJ + MŠ - vývoz a spracovanie odpad. vody	198,00	s DPH	21/2023		04.07.2023	Ján Borko Cisternová preprava - fa č. 56	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	11.07.2023	31.07.2023
	Objednávka	22/2023	ŠJ - pracovná náplň zamestnancov	6,00	s DPH			03.07.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - fa č. 54	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	03.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	2305221083	MŠ - časopisy	13,60	s DPH	17/2023		25.07.2023	Slovenská pošta, a.s. - fa č. 61	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.06.2023 - uhradené zálohovou fa č. 302127345	31.07.2023
	Faktúra	202310169	ŠJ - pracovná náplň zamestnancov	6,00	s DPH	22/2023		03.07.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - fa č. 54	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	03.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	1023051975	za výkon zodpovednej osoby 07/2023	36,00	s DPH		ZO/2020A11988-1	03.07.2023	osobnyudaj.sk s.r.o.,DUETT Business Rezidence- fa č.53	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	03.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	2304524	ŠJ- materiál	243,03	s DPH			28.06.2023	Qualited s.r.o. - fa č. 52	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	29.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	1232203706	ZŠ - list s vodotlačou	114,60	s DPH	20/2023		26.06.2023	Ševt a.s. - fa č. 51	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.6.2023 -uhradené zálohovou fa č. 20234	30.06.2023
	Faktúra	1232203706- zálohová fa č. 20234	ZŠ - list s vodotlačou	114,60	s DPH	20/2023		13.06.2023	Ševt a.s. - zálohová fa č. 20234	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	2231134129	ZŠ - za vodu	84,19	s DPH		321038156	23.06.2023	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - fa č. 50	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	2231134127	MŠ - za vodu	157,15	s DPH		307201414	23.06.2023	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - fa č. 49	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	0291868891	za sms komunikáciu	2,00	s DPH		18/2015	19.06.2023	Orange Slovensko a.s. fa č. 48	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	20.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	302127345 - zálohová faktúra č. 20233	MŠ - časopisy	13,60	s DPH	17/2023		12.06.2023	Slovenská pošta, a.s. - zálohová fa č. 20233	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.06.2023	30.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1851