|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
ZŠ - písanky
|
68,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023032
|
ZŠ - učebnice AJ
|
79,31 |
s DPH |
33/2023
|
|
13.09.2023 |
One to One s.r.o - fa č. 76 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
ZŠ - tablet pre asistentku učiteľa
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
ELKO |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
832024
|
ZŠ - tablet pre asistentku učiteľa
|
300,00 |
s DPH |
32/2023
|
|
08.09.2023 |
ELKO - fa č. 75 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334523976
|
za telekomunikačné služby
|
76,10 |
s DPH |
|
2028836950, 2030472876, 2029292499
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s - fa č.74 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
ŠJ - obaly na obedy, obrus, servítky
|
64,81 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Darina Jarošincová |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023038
|
ŠJ - obaly na obedy, obrus, servítky
|
64,81 |
s DPH |
30/2023
|
|
05.09.2023 |
Darina Jarošincová - fa č. 73 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
ŠJ - servis kuchynských zariadení
|
429,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Mava Plus s.r.o. - fa č. 72 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230428
|
ŠJ - servis kuchynských zariadení
|
429,60 |
s DPH |
28/2023
|
|
05.09.2023 |
Mava Plus s.r.o. - fa č. 72 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402814
|
ZŠ - písanky
|
68,90 |
s DPH |
27/2023
|
|
05.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. - fa č. 71 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23056100030
|
MŚ - plátno, štetce
|
45,41 |
s DPH |
31/2023
|
|
13.09.2023 |
COLORLAK SK, s.r.o. - fa č. 77 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023091907
|
za výkon zodpovednej osoby 08/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2020A11988-1
|
05.09.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o.,DUETT Business Rezidence- fa č.70 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
ŠJ -pracovné oblečenie
|
107,92 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
BORTEX, s.r.o. - fa č. 69 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23400133
|
ŠJ -pracovné oblečenie
|
107,92 |
s DPH |
25/2023
|
|
04.09.2023 |
BORTEX, s.r.o. - fa č. 69 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
ŠJ -pracovné oblečenie
|
61,42 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
BORTEX, s.r.o. - fa č. 27 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23400127
|
ŠJ -pracovné oblečenie
|
61,42 |
s DPH |
25/2023
|
|
31.08.2023 |
BORTEX, s.r.o. - fa č. 68 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
167,04 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
30.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2302002836
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
167,04 |
s DPH |
24/2023
|
|
28.08.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. - fa č. 67 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
30.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
18/2015
|
21.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. fa č.66 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.08.2023 |
31.08.2023 |
