|
|
Faktúra |
202502801
|
potraviny
|
197,63 |
s DPH |
ŠJ - 29/2025
|
|
20.03.2025 |
QUALITED |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501401457
|
potraviny
|
162,14 |
s DPH |
ŠJ - 30/2025
|
|
20.03.2025 |
ATC |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,10 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501407
|
zelenina
|
200,26 |
s DPH |
ŠJ - 28/2025
|
|
17.03.2025 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7191369486
|
MŠ+ŠJ - el. energia
|
503,16 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7524754889
|
ZŠ - el. energia
|
12,73 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7191369487
|
ZŠ - el. energia
|
131,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1200325005
|
MŠ -kosačka
|
689,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025031733
|
za výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365717551
|
za telekom. služby
|
88,46 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234504380
|
potraviny
|
250,37 |
s DPH |
ŠJ - 27/2025
|
|
03.03.2025 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
MŠ - kosačka
|
689,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Mountfield - zálohová fa č. 20251 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
|
20251
|
MŠ - kosačka
|
689,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
27.02.2025 |
Mountfield - zálohová fa č. 20251 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25000078
|
potraviny
|
758,44 |
s DPH |
ŠJ - 26/2025
|
|
27.02.2025 |
COOP JEDNOTA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501084
|
zelenina
|
123,69 |
s DPH |
ŠJ - 25/2025
|
|
26.02.2025 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250024
|
mäso
|
690,06 |
s DPH |
ŠJ - 24/2025
|
|
25.02.2025 |
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500989
|
zelenina
|
195,16 |
s DPH |
ŠJ - 23/2025
|
|
24.02.2025 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202502561
|
ZŠ- školský podporný tím feb. 25
|
49,50 |
s DPH |
11/2025
|
|
24.02.2025 |
RAABE - fa č. 23 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
ZŠ- školský podporný tím feb. 25
|
49,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
RAABE - fa č. 23 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
214077
|
MŠ - učebné pomôcky
|
317,00 |
s DPH |
10/2025
|
|
19.02.2025 |
Hravá škôlka s.r.o. - fa č. 22 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.02.2025 |
28.02.2025 |