|
|
Faktúra |
225000352
|
údržba softvéru
|
137,15 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
SOFTIP a.s. - fa č. 20 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,10 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 21 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500813
|
zelenina
|
142,83 |
s DPH |
ŠJ - 22/2025
|
|
17.02.2025 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7141949513
|
ZŠ - el. energia
|
150,36 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
ZSE - fa č. 17 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7141949512
|
MŠ+ŠJ - el. energia
|
509,34 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
ZSE - fa č. 18 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
ŠJ - odborná skúška kuch. sporáku
|
275,00 |
s DPH |
8/2025
|
|
14.02.2025 |
Ing. Libor Guniš - REVEX - fa č. 19 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
ŠJ - odborná skúška kuch. sporáku
|
275,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Ing. Libor Guniš - REVEX - fa č. 19 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234503171
|
mrazené potraviny
|
5,02 |
s DPH |
ŠJ - 21/2025
|
|
13.02.2025 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234503191
|
potraviny
|
226,71 |
s DPH |
ŠJ - 20/2025
|
|
13.02.2025 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500669
|
zelenina
|
100,47 |
s DPH |
ŠJ - 19/2025
|
|
10.02.2025 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1212510167
|
potraviny
|
607,49 |
s DPH |
ŠJ - 17/2025
|
|
04.02.2025 |
AGFOODS |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1212510165
|
potraviny
|
426,02 |
s DPH |
ŠJ - 18/2025
|
|
04.02.2025 |
AGFOODS |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
ZŠ- čistiace prostr.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Darina Jarošincová - fa č. 16 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
ZŠ- čistiace prostr.
|
42,00 |
s DPH |
9/2025
|
|
05.02.2025 |
Darina Jarošincová - fa č. 16 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025011736
|
za výkon zodpovednej osoby 02/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 13 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7583333980
|
ZŠ - el. energia
|
12,73 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
ZSE - fa č. 15 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364122406
|
za telekom. služby
|
88,46 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom - fa č. 14 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000115
|
zelenina
|
163,34 |
s DPH |
ŠJ - 16/2025
|
|
03.02.2025 |
REMA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
Údržba softvéru
|
92,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
SOFTSERVIS - fa č. 12 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
45015
|
Údržba softvéru
|
92,00 |
s DPH |
7/20285
|
|
31.01.2025 |
SOFTSERVIS - fa č. 12 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |