|
Zmluva |
02/2022
|
Zmluva o zabezpečení pobytu v škole v prírode pre žiakov základnej školy
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
OZ RelaKsO |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
vzdelávacie služby na rok 2022
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
ZO-RVC v Nitre |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
ZŠ- magnetka
|
29,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 3 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
ZŠ - vzdelávacie služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Region.vzd.centrum.samos. - fa č. 4 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202115
|
ŠJ - materiál do lekárničky
|
37,04 |
s DPH |
102/2021
|
|
20.12.2021 |
Lekáreň u Spasiteľa Oslany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202207
|
ZŠ - štrk
|
246,00 |
s DPH |
35/2022
|
|
01.08.2022 |
Dopraflex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202218
|
potraviny
|
7,20 |
s DPH |
ŠJ -68/2022
|
|
13.09.2022 |
Lekáreň U Spasiteľa Oslany |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202301
|
potraviny
|
7,20 |
s DPH |
ŠJ - 8/2023
|
|
25.01.2023 |
Lekáreň u Spasiteľa Oslany |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202315
|
potraviny
|
8,10 |
s DPH |
ŠJ - 101/2023
|
|
06.10.2023 |
Lekáreň u Spasiteľa Oslany |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202318
|
ŠJ - lieky do lekárničky
|
29,52 |
s DPH |
60/2023
|
|
21.11.2023 |
Lekáreň u spasiteľa - fa č. 119 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202402
|
Školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu
|
555,00 |
s DPH |
11/2024
|
|
19.02.2024 |
Kardio prevencia s.r.o. - fa č. 19 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202547
|
ŠJ - čistiace a hygienické potreby
|
127,10 |
s DPH |
120/2025
|
|
15.12.2025 |
Darina Jarošincová fa č. 207 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
210026
|
ZŠ - hygienické potreby
|
299,66 |
s DPH |
5/2021
|
|
22.01.2021 |
PP-SOT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.02.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210036
|
MŠ - oprava práčky
|
74,00 |
s DPH |
38/2021
|
|
10.05.2021 |
ELEKTRO OPRAVOVŇA U NECHALU |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.05.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210058
|
ŠJ - škrabka na zemiaky a zeleninu
|
1 654.80 |
s DPH |
13/2021
|
|
04.03.2021 |
AAA Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
12.03.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210080
|
ŠJ - prepchávanie odpadového potrubia
|
90,00 |
s DPH |
41/2021
|
|
17.05.2021 |
Ján Korvas |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.05.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210082
|
ŠJ - čistiaci prostriedok
|
35,88 |
s DPH |
24/2021
|
|
15.04.2021 |
AAA Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.04.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210273
|
ZŠ - hygienické potreby
|
122,72 |
s DPH |
34/2021
|
|
30.04.2021 |
PP-SOT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.05.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210381
|
ŠJ - príslušenstvo k umývačke - dovoz, montáž, materiál
|
2 630,40 |
s DPH |
56/2021
|
|
24.08.2021 |
AAA Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.08.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210390
|
ŠJ - umývačka riadu
|
2 808,00 |
s DPH |
55/2021
|
|
24.08.2021 |
AAA Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.08.2021 |
27.09.2021 |