|
|
Faktúra |
41074
|
údržba programu
|
156,60 |
s DPH |
12/2021
|
|
02.03.2021 |
SoftServis |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.03.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41110
|
údržba softvéru
|
44,40 |
s DPH |
30/2021
|
|
21.04.2021 |
SoftServis |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.04.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42063
|
údržba programu
|
173,80 |
s DPH |
9/2022
|
|
16.02.2022 |
SoftServis |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42110
|
údržba programu
|
173,80 |
s DPH |
17/2022
|
|
20.04.2022 |
SoftServis |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43007
|
údržba programu
|
92,00 |
s DPH |
15/2023
|
|
01.06.2023 |
SoftServis - fa č. 40 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
44086
|
Údržba softvéru
|
92,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SOFTSERVIS - fa č. 24 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45015
|
Údržba softvéru
|
92,00 |
s DPH |
7/20285
|
|
31.01.2025 |
SOFTSERVIS - fa č. 12 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
62023
|
ZŠ - odborná prehliadka a skúška tlak. nádob
|
376,20 |
s DPH |
53/2023
|
|
10.11.2023 |
Róbert Noska - fa č. 110 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
00072023
|
vzdelávacie služby na rok 2023
|
130,00 |
s DPH |
1/2023
|
|
09.01.2023 |
ZO-RVC v Nitre - fa č. 2 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72023
|
MŠ-prehliadka a skúška tlakových nádob
|
538,53 |
s DPH |
54/2023
|
|
10.11.2023 |
Róbert Noska - fa č. 111 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72024
|
ŠJ - kuchynská linka spodná časť
|
1 200,00 |
s DPH |
106/2024
|
|
11.12.2024 |
Ľudovít Hudec - fa č. 168 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82024
|
ŠJ - kuchynská linka horná časť
|
868,00 |
s DPH |
108/2024
|
|
11.12.2024 |
Ľudovít Hudec - fa č. 167 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
082024
|
MŠ - prehliadka a skúška tlakových nádob (kotolňa)
|
362,60 |
s DPH |
78/2024
|
|
14.10.2024 |
Róbert Noska - fa č. 126 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
82025
|
ŠJ - skrinka
|
990,00 |
s DPH |
57/2025
|
|
25.08.2025 |
Ľudovít Hudec fa č. 112 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
82257
|
MŠ -tlačiareň, náplň do tlačiarne
|
230,20 |
s DPH |
56/2022
|
|
21.10.2022 |
ELKO |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
00092021
|
za vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
2/2021
|
|
12.01.2021 |
ZO-RVC v Nitre |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.01.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
092024
|
ZŠ - prehliadka a skúška tlakových nádob (kotolňa)
|
236,80 |
s DPH |
79/2024
|
|
14.10.2024 |
Róbert Noska - fa č. 127 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
01.01.1970 |
|
Zmluva |
1/2017
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
01.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |