|
|
Faktúra |
1024071831
|
za výkon zodpovednej osoby 07/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 75 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
152240051
|
MŠ - pieskovisko
|
162,75 |
s DPH |
47/2024
|
|
08.07.2024 |
Kv. Řezáč -uhradené zálohovou fa č. 20245 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 31 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2405100043
|
ZŠ - farba
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
COLORLAK |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240100616
|
ŠJ - zber kuchynského odpadu
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
biobio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.07.2024 |
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202409802
|
Školský podporný tím - ZD
|
89,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.06.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024071831
|
za výkon zodpovednej osoby 07/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2481000558
|
MŠ-učebné pomôcky
|
447,50 |
s DPH |
45/2024
|
|
26.06.2024 |
EduPoint s.r.o. - Fa. č. 74 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006039
|
ZŠ - tričká
|
288,00 |
s DPH |
44/2024
|
|
20.06.2024 |
REKUK spol.s.r.o - Fa. č. 73 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
20.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20241188
|
ZŠ - certifikát pre elektron. pečať
|
108,00 |
s DPH |
55/2024
|
|
26.08.2024 |
Disig - fa č. 93 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240815
|
ŠJ - dodávka a montáž filtračnej kazety a filtra
|
554,00 |
s DPH |
52/2024
|
|
28.08.2024 |
Vzduchotechnika-tbttechnika s.r.o. - fa č. 95 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241054033
|
ZŠ - skriňa
|
398,00 |
s DPH |
77/2024
|
|
08.10.2024 |
DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 123 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240050
|
WinDHM- ročná licencia
|
57,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Ka.soft sk, s.r.o. - fa č. 110 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3102404417
|
MŠ - skrine
|
677,27 |
s DPH |
75/2024
|
|
08.10.2024 |
TOP OFFICE s.r.o - fa č. 122 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357752572
|
Za telekom. služby
|
84,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom - fa č. 121 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
842292
|
MŠ - wifi router
|
100,00 |
s DPH |
74/2024
|
|
03.10.2024 |
ELKO - fa č. 120 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024209
|
za služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
BP - COM, s.r.o - fa č. 119 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024101767
|
za výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 118 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
ZŠ - učebnice (VP)
|
189,17 |
s DPH |
71/2024
|
|
30.09.2024 |
One To One s.r.o - fa č. 117 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240089
|
MŠ - koberec
|
109,99 |
s DPH |
72/2024
|
|
30.09.2024 |
Diego Prievidza s.r.o. - fa č. 116 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |