|
|
Faktúra |
234401315
|
potraviny
|
254,73 |
s DPH |
ŠJ - 9/2024
|
|
22.01.2024 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023019
|
ZŠ - súťažné zošity
|
78,10 |
s DPH |
51/2023
|
|
26.10.2023 |
Osmijanko - zálohová faktúra |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2400226
|
zelenina
|
163,45 |
s DPH |
ŠJ - 8/2024
|
|
22.01.2024 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24103459
|
MŠ - revízia funkčnosti kotla
|
1 222.42 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
HERZ spol.s.r.o - Fa č. 103 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24103461
|
ZŠ - revízia funkčnosti kotla
|
578,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
HERZ spol.s.r.o, fa č. 102 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023330
|
MŠ - preprava osôb
|
300,00 |
s DPH |
50/2023
|
|
26.10.2023 |
BoGo Bus s.r.o. - fa č. 101 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223004796
|
údržba softvéru
|
114,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
SOFTIP a.s. - fa č. 100 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 99 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
302300001
|
MŠ - učebné pomôcky
|
149,40 |
s DPH |
47/2023
|
|
12.10.2023 |
AbiiCom s.r.o. - fa č. 98 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
238858
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
61,33 |
s DPH |
48/2024
|
|
11.10.2023 |
EXACT Invest s.r.o. - HUMED - fa č. 97 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2400381
|
zelenina
|
101,90 |
s DPH |
ŠJ - 12/2024
|
|
29.01.2024 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
ZŠ - súťažné zošity
|
78,10 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Osmijanko |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023210
|
za BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
BP - COM, s.r.o - fa č. 95 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23494
|
MŠ - údržba výpčtovej techniky
|
75,98 |
s DPH |
61/2023
|
|
21.11.2023 |
ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 115 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20232278
|
ZŠ - učebné pomôcky
|
505,00 |
s DPH |
62/2023
|
|
27.11.2023 |
FAST ADVERT s.r.o. - fa č. 123 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23010656
|
MŠ +ŠJ - pelety
|
5 335.78 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
BIOPEL a.s. - fa č. 122 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338078820
|
za telekom. služby
|
77,29 |
s DPH |
|
2028836950, 2030472876, 2029292499
|
22.11.2023 |
Slovak Telekom - fa č. 121 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. - fa č. 120 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202318
|
ŠJ - lieky do lekárničky
|
29,52 |
s DPH |
60/2023
|
|
21.11.2023 |
Lekáreň u spasiteľa - fa č. 119 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202317016
|
ZŠ - učebnice
|
123,00 |
s DPH |
59/2023
|
|
21.11.2023 |
RAABE - fa č. 118 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.11.2023 |
30.11.2023 |