Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 62/2023 ZŠ - učebné pomôcky 505,00 s DPH 22.11.2023 FAST ADVERT s.r.o. - fa č. 123 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.11.2023 30.11.2023
Faktúra 20230067 mäso 505,88 s DPH ŠJ - 40/2023 29.03.2023 Miroslav Vrban TEMPO ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň Janka Steinemannová vedúca školskej jedálne 29.03.2023 29.03.2023
Faktúra 234400123 potraviny 508,80 s DPH ŠJ - 1/2024 04.01.2024 INMEDIA ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň Janka Steinemannová vedúca školskej jedálne 15.01.2024 15.01.2024
Objednávka 83/2022 ŠJ -pracovné oblečenie 523,92 s DPH 19.12.2022 BORTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.12.2022 30.12.2022
Faktúra 22400234 ŠJ -pracovné oblečenie 523,92 s DPH 82/2022 20.12.2022 BORTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.12.2022 30.12.2022
Faktúra 23400219 ŠJ - pracovné oblečenie 524,46 s DPH 86/2023 20.12.2023 BORTEX s.r.o - fa č. 146 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 20.12.2023 31.12.2023
Objednávka 86/2023 ŠJ - pracovné oblečenie 524,46 s DPH 20.12.2023 BORTEX s.r.o - fa č. 146 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 20.12.2023 31.12.2023
Faktúra 22000395 potraviny 530,69 s DPH ŠJ -59/2022 04.07.2022 COOP JEDNOTA ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň Janka Steinemannová vedúca školskej jedálne 04.07.2022 04.07.2022
Objednávka 12/2023 ZŠ - preprava 532,80 s DPH 31.05.2023 Michaela- Vojtech Straňák - fa č. 38 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 31.05.2023 31.05.2023
Faktúra 325023 ZŠ - preprava 532,80 s DPH 12/2023 31.05.2023 Michaela- Vojtech Straňák - fa č. 38 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 31.05.2023 31.05.2023
Objednávka 104/2021 ŠJ - inventár do kuchyne 535,37 s DPH 20.12.2021 CORA GASTRO s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 20.12.2021
Faktúra 210300736 ŠJ - inventár do kuchyne 535,37 s DPH 104/2021 20.12.2021 CORA GASTRO s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 20.12.2021 20.12.2021
Faktúra 72023 MŠ-prehliadka a skúška tlakových nádob 538,53 s DPH 54/2023 10.11.2023 Róbert Noska - fa č. 111 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 13.11.2023 30.11.2023
Objednávka 54/2023 MŠ-prehliadka a skúška tlakových nádob 538,53 s DPH 04.11.2023 Róbert Noska - fa č. 111 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 13.11.2023 30.11.2023
Objednávka 109/2021 ŠJ - germicídny žiarič 544,00 s DPH 21.12.2021 ZDRAVKO s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.12.2021
Faktúra 081819735 ŠJ - germicídny žiarič 544,00 s DPH 109/2021 21.12.2021 ZDRAVKO s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.12.2021 21.12.2021
Faktúra 22000643 potraviny 549,01 s DPH ŠJ - 90/2022 08.11.2022 COOP JEDNOTA ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň Janka Steinemannová vedúca školskej jedálne 08.11.2022 08.11.2022
Faktúra 202112504 MŠ+ŠJ - skrine 549,60 s DPH 117/2021 23.12.2021 AJ Produkty a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 23.12.2021 23.12.2021
Objednávka 117/2021 MŠ+ŠJ - skrine 549,60 s DPH 22.12.2021 AJ Produkty a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 23.12.2021
Faktúra 6205106052 MŠ - elektrina vyúčtovanie 549,65 s DPH 1300047582 07.01.2023 Stredoslovenská energetika, a. s. - Fa č. 166 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 18.01.2023 31.01.2023
zobrazené záznamy: 1201-1220/1312