|
|
Faktúra |
230201
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
315,90 |
s DPH |
05/2023
|
|
04.04.2023 |
PP-SOT, s.r.o. - fa č. 24 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230423
|
MŠ - mydlo
|
129,90 |
s DPH |
23/2023
|
|
12.07.2023 |
PP-SOT, s.r.o.-fa č. 58 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230428
|
ŠJ - servis kuchynských zariadení
|
429,60 |
s DPH |
28/2023
|
|
05.09.2023 |
Mava Plus s.r.o. - fa č. 72 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230585
|
ZŚ - hygienické potreby
|
307,60 |
s DPH |
41/2023
|
|
27.09.2023 |
PP-SOT, s.r.o.-fa č. 90 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
29.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230792
|
ŠJ - hygienické prostriedky
|
330,40 |
s DPH |
79/2023
|
|
19.12.2023 |
PP-SOT -fa č. 142 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2023 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231689
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
62,59 |
s DPH |
02/2023
|
|
09.03.2023 |
EXACT Invest s.r.o. - HUMED - fa č. 17 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
231689
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
62,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
EXACT Invest s.r.o. - HUMED |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
233938
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
86,19 |
s DPH |
10/2023
|
|
29.05.2023 |
EXACT Invest s.r.o. - HUMED - fa č. 36 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
237783
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
20,93 |
s DPH |
34/2023
|
|
14.09.2023 |
EXACT Invest s.r.o. - HUMED - fa č. 78 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
238858
|
ZŠ - čistiace a hygienické potreby
|
61,33 |
s DPH |
48/2024
|
|
11.10.2023 |
EXACT Invest s.r.o. - HUMED - fa č. 97 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
240001
|
MŠ - plachta
|
450,00 |
s DPH |
117/2024
|
|
18.12.2024 |
Jana Bridová - fa č. 175 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240078
|
ŠJ - inventár
|
180,10 |
s DPH |
94/2024
|
|
26.11.2024 |
Kinekus ŠK SPEKTRUM s.r.o. - fa č. 152 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240079
|
ŠJ - kuchynské pomôcky
|
15,50 |
s DPH |
93/2024
|
|
26.11.2024 |
Kinekus ŠK SPEKTRUM s.r.o. - fa č. 151 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240107
|
ZŠ - hygienické potreby
|
366,30 |
s DPH |
14/2024
|
|
26.02.2024 |
PP-SOT - fa č. 20 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
26.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240186
|
MŠ - mydlo
|
126,70 |
s DPH |
27/2024
|
|
23.04.2024 |
PP-SOT - fa č. 48 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
23.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240489
|
ZŠ - hygienické potreby
|
420,85 |
s DPH |
63/2024
|
|
06.09.2024 |
PP-SOT - fa č. 104 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240637
|
ZŠ - hygienické prostriedky
|
126,70 |
s DPH |
91/2024
|
|
18.11.2024 |
PP-SOT - fa č. 146 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240705
|
MŠ - hygienické prostriedky
|
126,70 |
s DPH |
114/2024
|
|
13.12.2024 |
PP-SOT - fa č. 170 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240706
|
ŠJ - hygienické prostriedky
|
372,50 |
s DPH |
113/2024
|
|
13.12.2024 |
PP-SOT - fa č. 169 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240718
|
ZŠ - hygienické potreby
|
171,35 |
s DPH |
130/2024
|
|
18.12.2024 |
PP-SOT - fa č. 188 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |