|
|
Faktúra |
0120252727
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
ŠJ - 101/2025
|
|
08.10.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
08.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252720
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
ŠJ - 100/2025
|
|
08.10.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
08.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202510054
|
Win DHM ročná licencia
|
58,43 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Ka.soft sk, s.r.o. fa č. 147 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504469
|
ZŠ - BezKriedy Plus
|
37,93 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
KOmensky, s.r.o fa č. 142 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2251230673
|
MŠ - vodné a stočné
|
306,87 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Stredos.vodár.prev.spoloč fa č. 146 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7583577784
|
ZŠ - el. energia
|
12,73 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
ZSE fa č. 143 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025041
|
ŠJ - kontrolná prehliadky váhy
|
138,01 |
s DPH |
79/2025
|
|
07.10.2025 |
VAMONT s.r.o fa č. 144 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2251230674
|
ZŠ - vodné a stočné
|
128,87 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Stredos.vodár.prev.spoloč fa č. 145 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
79/2025
|
ŠJ - kontrolná prehliadky váhy
|
138,01 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
VAMONT s.r.o fa č. 144 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376888549
|
za telekom. služby
|
94,93 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom fa č. 148 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234517401
|
potraviny
|
166,88 |
s DPH |
ŠJ - 98/2025
|
|
03.10.2025 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2505356
|
zelenina
|
35,16 |
s DPH |
ŠJ - 97/2025
|
|
03.10.2025 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025049
|
ŠJ - kalibrácia teplomerov
|
344,00 |
s DPH |
78/2025
|
|
03.10.2025 |
Jozef Harangozó - TFA fa č. 141 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2345017379
|
mrazené potraviny
|
28,42 |
s DPH |
ŠJ - 99/2025
|
|
03.10.2025 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202516872
|
za výkon zodpovednej osoby 10/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o fa č. 140 DUETT BUsiness Residence |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2025
|
ŠJ - kalibrácia teplomerov
|
344,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Jozef Harangozó - TFA fa č. 141 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1212510980
|
potraviny
|
96,74 |
s DPH |
ŠJ - 96/2025
|
|
01.10.2025 |
AGFOODS |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250147
|
mäso
|
763,87 |
s DPH |
ŠJ - 93/2025
|
|
30.09.2025 |
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2505213
|
zelenina
|
103,94 |
s DPH |
ŠJ - 95/2025
|
|
30.09.2025 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25000497
|
potraviny
|
773,92 |
s DPH |
ŠJ - 94/2025
|
|
30.09.2025 |
COOP JEDNOTA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2025 |
30.09.2025 |