|
|
Faktúra |
0291868891
|
MŠ - za sms komunikáciu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. - fač. 31 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401493
|
zelenina
|
201,97 |
s DPH |
ŠJ - 32/2024
|
|
18.03.2024 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24010154
|
ZŠ - pelety
|
4 022,59 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
BIOPEL a.s. - fa č. 28 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
ZŠ - knihy
|
89,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Geniuso, s.r.o. - fa č. 30 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
MŠ - montáž
|
162,75 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Baribal s.r.o - fa č. 29 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
220240112
|
MŠ - montáž
|
162,75 |
s DPH |
15/2024
|
|
15.03.2024 |
Baribal s.r.o - fa č. 29 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
18.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
MŠ - montáž kanc. a výpočt. techniky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 27 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24109
|
MŠ - montáž kanc. a výpočt. techniky
|
144,00 |
s DPH |
17/2024
|
|
15.03.2024 |
ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 27 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
15.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234404764
|
potraviny
|
121,60 |
s DPH |
ŠJ - 28/2024
|
|
07.03.2024 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402339
|
potraviny
|
427,85 |
s DPH |
ŠJ - 29/2024
|
|
08.03.2024 |
QUALITED |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234404867
|
potraviny
|
286,02 |
s DPH |
ŠJ - 30/2024
|
|
08.03.2024 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401360
|
zelenina
|
137,48 |
s DPH |
ŠJ - 31/2024
|
|
11.03.2024 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24010125
|
MŠ + ŠJ - pelety
|
4 015,58 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
BIOPEL a.s. - fa č. 25 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345242405
|
za telekom. služby
|
74,02 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telecom a.s. - fa č. 26 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
08.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234404244
|
potraviny
|
185,15 |
s DPH |
ŠJ - 27/2024
|
|
01.03.2024 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44086
|
Údržba softvéru
|
92,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SOFTSERVIS - fa č. 24 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100161
|
ŠJ - odber kuchynského odpadu
|
267,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
biobio - fa č. 23 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024031829
|
za výkon zodpovednej osoby 03/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o - fa č. 22 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401155
|
zelenina
|
101,63 |
s DPH |
ŠJ - 26/2024
|
|
29.02.2024 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1212410213
|
potraviny
|
20,10 |
s DPH |
ŠJ - 23/2024
|
|
28.02.2024 |
AGFOODS |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
28.02.2024 |
28.02.2024 |