|
|
Faktúra |
202419005
|
ZŠ - prehľad zmien v školskej legislatíve
|
35,00 |
s DPH |
109/2024
|
|
16.12.2024 |
RAABE - fa č. 174 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241769
|
Kontrola a tl. skúška has. prístrojov
|
304,56 |
s DPH |
112/2024
|
|
16.12.2024 |
Kováčik s.r.o. - fa č. 173 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1222024
|
MŠ - preprava
|
101,40 |
s DPH |
116/2024
|
|
16.12.2024 |
Michaela - Vojtech Straňák - fa č. 172 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024329
|
MŠ+ŠJ - sanita, obklady, dvere
|
1 524,00 |
s DPH |
111/2024
|
|
13.12.2024 |
SERVIS ČOV s.r.o. - fa č. 171 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240705
|
MŠ - hygienické prostriedky
|
126,70 |
s DPH |
114/2024
|
|
13.12.2024 |
PP-SOT - fa č. 170 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
13.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72024
|
ŠJ - kuchynská linka spodná časť
|
1 200,00 |
s DPH |
106/2024
|
|
11.12.2024 |
Ľudovít Hudec - fa č. 168 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
220240600
|
MŠ - stoly, stoličky
|
878,00 |
s DPH |
76/2024
|
|
10.10.2024 |
Baribal s.r.o - fa č. 125 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
82024
|
ŠJ - kuchynská linka horná časť
|
868,00 |
s DPH |
108/2024
|
|
11.12.2024 |
Ľudovít Hudec - fa č. 167 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024293
|
za služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
BP - COM, s.r.o - fa č. 166 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202412032
|
ŠJ - nerezový vozík
|
174,00 |
s DPH |
104/2024
|
|
09.12.2024 |
Remos spol. s.r.o. - fa č. 165 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
MŠ - drevené stojany a zakladače
|
321,20 |
s DPH |
105/2024
|
|
09.12.2024 |
Ing. Martin Novotný - fa č. 164 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6124004897
|
MŠ - uteráky
|
80,59 |
s DPH |
99/2024
|
|
06.12.2024 |
Textilomanie - fa č. 163 - uhradené záloh. Fa č. 20249 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
27.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240302375
|
ŠJ - inventár
|
860,45 |
s DPH |
103/2024
|
|
05.12.2024 |
CORA GASTRO s.r.o. - fa č. 162 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240302374
|
ŠJ - inventár
|
77,98 |
s DPH |
102/2024
|
|
05.12.2024 |
CORA GASTRO s.r.o. - fa č. 161 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
05.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241251
|
MŠ - dodanie a montáž žalúzii
|
168,00 |
s DPH |
101/2024
|
|
03.12.2024 |
Žalúzie Cibula spol.s.r.o - fa č. 160 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360934872
|
Za telekom. služby
|
86,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom - fa č. 159 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024121754
|
za výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 158 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501168
|
MŠ - lanový domček-montáž
|
160,00 |
s DPH |
98/2024
|
|
28.11.2024 |
NOMIland s.r.o - fa č. 157 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82501024
|
MŠ - lanový domček
|
1 600,00 |
s DPH |
97/2024
|
|
28.11.2024 |
NOMIland s.r.o - fa č. 156 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
082024
|
MŠ - prehliadka a skúška tlakových nádob (kotolňa)
|
362,60 |
s DPH |
78/2024
|
|
14.10.2024 |
Róbert Noska - fa č. 126 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.10.2024 |
31.10.2024 |