• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 222003689 údržba programu 103,80 s DPH zmluva 40280291 27.07.2022 SOFTIP, a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 03.08.2022 31.08.2022
    Faktúra 222005170 údržba programu 103,80 s DPH zmluva 40280291 21.10.2022 SOFTIP, a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 28.10.2022 31.10.2022
    Faktúra 0291868891 za SMS komunikáciu 2,00 s DPH zmluva 17.06.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 17.06.2021 27.09.2021
    Faktúra 0291868891 za SMS komunikáciu 2,00 s DPH zmluva 17.09.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 17.09.2021 27.09.2021
    Faktúra 0291868891 za SMS komunikáciu 2,00 s DPH zmluva 17.12.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 17.12.2021 17.12.2021
    Faktúra 84248712 - zálohová faktúra údržba programu 83,65 s DPH zmluva 27.01.2021 IVES Košice ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.02.2021 24.09.2021
    Faktúra 221300449 údržba programu 94,62 s DPH zmluva 01.02.2021 SOFTIP, a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.02.2021 24.09.2021
    Faktúra 0291868891 za SMS komunikáciu 2,00 s DPH zmluva 17.02.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 26.02.2021 24.09.2021
    Faktúra 5570037703 údržba programu 83,65 s DPH zmluva 17.02.2021 IVES Košice ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 4.2.2021 - uhradené zálohovou faktúrou č.84248712 24.09.2021
    Faktúra 21010105 ZŠ - palivo - pelety 2 668.03 s DPH zmluva 18.02.2021 BIOPEL, a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 24.02.2021 24.09.2021
    Faktúra 12122022633 - zálohová faktúra ZŠ - učebnice 769,78 s DPH 24/2022 zmluva 16.05.2022 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 16.05.2022 20.05.2022
    Faktúra 3021910944 stravné lístky 655,01 s DPH zmluva 19.02.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 16.2.2021 - uhradené zálohovou faktúrou č.3221310980 24.09.2021
    Faktúra 3221902634 - zálohová faktúra stravné lístky 313,40 s DPH zmluva 11.03.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 12.03.2021 24.09.2021
    Faktúra 3021915574 stravné lístky 313,40 s DPH zmluva 17.03.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 12.3.2021-uhradené zálohovou faktúrou č.3221902634 24.09.2021
    Faktúra 0291868891 za SMS komunikáciu 2,00 s DPH zmluva 18.03.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.03.2021 24.09.2021
    Faktúra 0291868891 za SMS komunikáciu 2,00 s DPH zmluva 17.11.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 18.11.2021 18.11.2021
    Faktúra 1212307460 - zálohová faktúra ZŠ - učebnice 57,20 s DPH 26/2023 zmluva 28.08.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 28.08.2023 30.11.2023
    Faktúra 2105500133 za kuchynský odpad 27,12 s DPH zmluva 06.04.2021 biomarina - biowaste s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 06.04.2021 24.09.2021
    Faktúra 1112100420 ZŠ - učebnice 631,40 s DPH zmluva 23.08.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 25.5.2021 - uhradené zálohovou faktúrou č.1212103837 27.09.2021
    Faktúra 1212103837 - zálohová faktúra ZŠ - učebnice 631,40 s DPH zmluva 24.05.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 25.05.2021 27.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1404