• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5570037703 údržba programu 83,65 s DPH zmluva 17.02.2021 IVES Košice ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 4.2.2021 - uhradené zálohovou faktúrou č.84248712 24.09.2021
    Faktúra 102220009 MŠ - sieť na pieskovisko 146,71 s DPH 16/2022 19.04.2022 Kv. Řezáč ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 31.03.2022 zaplatené zálohovou faktúrou č. 152220020 29.04.2022
    Faktúra 14320077 ZŠ - školský prístup na portál 299,00 s DPH 42/2022 07.09.2022 AGEMSOFT, a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 30.08.2022 - uhradené zálohovou faktúrou č.153220049 30.09.2022
    Objednávka 42/2022 ZŠ - školský prístup na portál 299,00 s DPH 29.08.2022 AGEMSOFT, a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 30.08.2022 - uhradené zálohovou faktúrou č.153220049 30.09.2022
    Faktúra 202203230 ZŠ - licencia 99,36 s DPH VK/09/10/050 14.02.2022 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 28.1.2022 - uhradené zálohovou faktúrou č.5202101492 18.02.2022
    Faktúra 1202303552 ZŠ - učebnice 57,20 s DPH 26/2023 02.11.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 28.08.2023 - uhradené zálohovou fa č. 1212307460 30.11.2023
    Faktúra 0422010064 ZŠ - preddavok Úplné znenia zákonov 2022 104,75 s DPH 4/2022 07.02.2022 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.1.2022 - uhradené zálohovou faktúrou č.2200123600 08.02.2022
    Faktúra 2232206369 MŚ - evidencia dochádzky 15,68 s DPH 08.08.2023 Ševt a.s. - fa č. 64 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 26.7.2023 -uhradené zálohovou fa č. 20235 30.07.2023
    Faktúra 2023048 ZŠ - súťažné zošity 78,10 s DPH 15.11.2023 OSMIJANKO n. o. - fa č. 113 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 26.10.2023 - uhradená zálohovou fa č. 2023019 30.11.2023
    Faktúra 5570046784 Winibeu - údržba softvéru 118,80 s DPH 31.01.2024 IVES-organizácia pre inf. - fa č. 9 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 26.01.2024 - uhradené zálohovou fa č. 20241 31.01.2024
    Faktúra 1112100420 ZŠ - učebnice 631,40 s DPH zmluva 23.08.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 25.5.2021 - uhradené zálohovou faktúrou č.1212103837 27.09.2021
    Faktúra 9221030502 ZŠ - montáž vodovodnej prípojky a vodomeru, revízia 200,00 s DPH 2021/21007957 06.09.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 24.8.2021 - uhradené zálohovou faktúrou č.9921031050 27.09.2021
    Faktúra 0422080393 ZŠ - preddavok Úplné znenia zákonov 2022 26,40 s DPH 30.08.2022 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.08.2022 - uhradené zálohovou faktúrou č.2204273700 31.08.2022
    Faktúra 2406529 zelenina 153,64 s DPH ŠJ - 108/2024 18.11.2024 PAMFRUIT ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň Janka Steinemannová vedúca školskej jedálne 18.11.2024 18.11.2024
    Faktúra 2406372 zelenina 145,91 s DPH ŠJ - 105/2024 11.11.2024 PAMFRUIT ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň Janka Steinemannová vedúca školskej jedálne 13.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 202403162 potraviny 212,66 s DPH ŠJ - 106/2024 11.11.2024 QUALITED ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň Janka Steinemannová vedúca školskej jedálne 13.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 24000643 potraviny 220,41 s DPH ŠJ - 107/2024 11.11.2024 COOP JEDNOTA ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň Janka Steinemannová vedúca školskej jedálne 13.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 1212411004 potraviny 813,60 s DPH ŠJ - 103/2024 05.11.2024 AGFOODS ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň Janka Steinemannová vedúca školskej jedálne 06.11.2024 06.11.2024
    Faktúra 202402838 potraviny 204,14 s DPH ŠJ - 102/2024 04.11.2024 QUALITED ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň Janka Steinemannová vedúca školskej jedálne 06.11.2024 06.11.2024
    Faktúra 202402964 potraviny 105,57 s DPH ŠJ - 104/2024 06.11.2024 QUALITED ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň Janka Steinemannová vedúca školskej jedálne 06.11.2024 06.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1404