• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 234409644 mrazené potraviny 15,30 s DPH ŠJ - 56/2024 13.05.2024 INMEDIA ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň Janka Steinemannová vedúca školskej jedálne 13.05.2024 13.05.2024
    Faktúra 234409626 potraviny 158,68 s DPH ŠJ - 55/2024 13.05.2024 INMEDIA ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň Janka Steinemannová vedúca školskej jedálne 13.05.2024 13.05.2024
    Faktúra 2402795 zelenina 94,39 s DPH ŠJ - 54/2024 13.05.2024 PAMFRUIT ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň Janka Steinemannová vedúca školskej jedálne 13.05.2024 13.05.2024
    Faktúra 2024009 MŠ - čistiace a hygienické potreby 172,14 s DPH 29/2024 23.04.2024 Darina Jarošincová - fa č. 47 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 23.04.2024 07.05.2024
    Faktúra 2404532 potraviny 189,61 s DPH ŠJ - 53/2024 02.05.2024 QUALITED ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň Janka Steinemannová vedúca školskej jedálne 07.05.2024 07.05.2024
    Faktúra 1024041836 ZŠ - za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 03.04.2024 Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 36 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.04.2024 07.05.2024
    Faktúra 2241067924 ZŠ - vodné a stočné 185,36 s DPH 03.04.2024 Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 37 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.04.2024 07.05.2024
    Faktúra 2241067923 MŠ - vodné a stočné 377,72 s DPH 03.04.2024 Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 38 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.04.2024 07.05.2024
    Faktúra 242001229 MŠ - učebné pomôcky 39,10 s DPH 23/2024 04.04.2024 DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 39 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.04.2024 07.05.2024
    Faktúra 9124002000 Licencia - doména 30,00 s DPH 22/2024 04.04.2024 ASC s.r.o. - fa č. 40 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.04.2024 07.05.2024
    Faktúra 8347035331 Za telekom. služby 80,00 s DPH 04.04.2024 Slovak Telekom - fa č. 42 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.04.2024 07.05.2024
    Faktúra 2024040 za služby BOZP 60,00 s DPH 04.04.2024 BP - COM, s.r.o - fa č. 43 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.04.2024 07.05.2024
    Faktúra 20240051 ZŠ - loptičky na florbal 52,00 s DPH 25/2024 10.04.2024 DUDA šport s.r.o. - fa č. 44 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 15.04.2024 07.05.2024
    Faktúra 24158 MŠ - toner 159,12 s DPH 26/2024 15.04.2024 ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 45 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 15.04.2024 07.05.2024
    Faktúra 0291868891 MŠ - za sms komunikáciu 4,00 s DPH 17.04.2024 Orange Slovensko, a.s. - fa č. 46 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 23.04.2024 07.05.2024
    Faktúra 9124002053 Licencia - EduPage eGovernment 96,00 s DPH 24/2024 04.04.2024 ASC s.r.o. - fa č. 41 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.04.2024 07.05.2024
    Faktúra 240186 MŠ - mydlo 126,70 s DPH 27/2024 23.04.2024 PP-SOT - fa č. 48 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 23.04.2024 07.05.2024
    Objednávka 28/2024 ZŠ - ročný prístup na DidaktaSK 19,95 s DPH 12.04.2024 Silcom Multimedia Sk,s.ro - fa č. 49 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 07.05.2024
    Objednávka 23/2024 MŠ - učebné pomôcky 39,10 s DPH 03.04.2024 DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 39 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 07.05.2024
    Objednávka 22/2024 Licencia - doména 30,00 s DPH 02.04.2024 ASC s.r.o. - fa č. 40 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 07.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1312