• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 22010782 MŠ + ŠJ - palivo - pelety 7 510,80 s DPH 11/2022 25.10.2022 BIOPEL, a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 26.10.2022 31.10.2022
    Faktúra 22010914 ZŠ - pelety 6 646,20 s DPH 11/2022 23.12.2022 BIOPEL, a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 23.12.2022 30.12.2022
    Faktúra 23010613 ZŠ - pelety 5 251,97 s DPH 02.11.2023 BIOPEL a.s. - fa č. 107 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 06.11.2023 30.01.2024
    Objednávka 57/2021 stavebné, elektroinštalačné, vodoinštalačné práce v objekte ŠJ 4 933,38 s DPH 21.07.2021 Ján Vážan ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
    Faktúra 10210003 práce v priestoroch ŠJ 4 933,38 s DPH 57/2021 03.08.2021 Ján Vážan ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 06.08.2021 27.09.2021
    Faktúra 24010154 ZŠ - pelety 4 022,59 s DPH 15.03.2024 BIOPEL a.s. - fa č. 28 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 18.03.2024 31.03.2024
    Faktúra 24010125 MŠ + ŠJ - pelety 4 015,58 s DPH 05.03.2024 BIOPEL a.s. - fa č. 25 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 08.03.2024 31.03.2024
    Faktúra 25 08.03.2024 4 015,58 s DPH 31.03.2024 29.04.2024
    Faktúra 22010219 ZŠ + ŠKD - palivo - pelety 3 094,08 s DPH 11/2022 22.03.2022 BIOPEL, a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.03.2022 24.03.2022
    Faktúra 22010098 MŠ + ŠJ - palivo - pelety 3 025,44 s DPH 11/2022 14.02.2022 BIOPEL, a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 17.02.2022 18.02.2022
    Objednávka 55/2021 ŠJ - umývačka riadu 2 808,00 s DPH 14.07.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
    Faktúra 210390 ŠJ - umývačka riadu 2 808,00 s DPH 55/2021 24.08.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 24.08.2021 27.09.2021
    Faktúra 210381 ŠJ - príslušenstvo k umývačke - dovoz, montáž, materiál 2 630,40 s DPH 56/2021 24.08.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 24.08.2021 27.09.2021
    Objednávka 56/2021 ŠJ - príslušenstvo k umývačke 2 630,40 s DPH 14.07.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
    Faktúra 2022001 Zmluva o zabezpečení pobytu v škole v prírode pre žiakov základnej školy 2 500,00 s DPH 02/2022 02.06.2022 OZ RelaKsO ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 02.06.2022 30.06.2022
    Faktúra 220211314 MŠ - interiérové vybavenie 2 439,00 s DPH 120/2021 23.12.2021 Baribal s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.12.2021 27.12.2021
    Objednávka 120/2021 MŠ - interiérové vybavenie 2 439,00 s DPH 23.12.2021 Baribal s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.12.2021
    Faktúra 21010831 MŠ + ŠJ - pelety 2 073,60 s DPH 7/2021 26.11.2021 BIOPEL, a.s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 29.11.2021 29.11.2021
    Faktúra 21010830 ZŠ - pelety 1 958,40 s DPH 7/2021 26.11.2021 BIOPEL, a. s. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 29.11.2021 29.11.2021
    Objednávka 15/2021 ŠJ - škrabka na zemiaky a zeleninu 1 654,80 s DPH 10.03.2021 AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1312