• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2023008 ZŠ - žalúzie 140,00 s DPH 21.11.2023 Lukáš Zajac - fa č. 114 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 18.10.2023 - uhradená zálohovou fa č. 2023008 30.11.2023
    Faktúra 2023005 ŠJ - inventár 101,90 s DPH 80/2023 20.12.2023 Zuzana Janikovičová -fa č. 143 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 20.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 2023077 ŠJ - kancelárske potreby 60,30 s DPH 81/2023 22.12.2023 Darina Jarošincová - fa č. 153 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 3082204 MŠ+ŠJ - tonery 957,72 s DPH 89/2023 22.12.2023 Damedis s.r.o. - fa č. 152 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 82402217 MŠ - interiérové vybavenie 1 245.00 s DPH 88/2023 21.12.2023 NOMIland s.r.o - fa č. 151 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 23554 MŠ +ŠJ - kancelársky papier 594,00 s DPH 75/2023 21.12.2023 ATRIO PLUS, s.r.o -fa č. 150 Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 20231701 Kontrola a tl. skúška has. prístrojov a hydrantov 295,80 s DPH 71/2023 21.12.2023 Kováčik s.r.o. - fa č. 148 Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 2300404750 ZŠ - učebnice 16,90 s DPH 74/2023 21.12.2023 Orbis Pictus Istropolitana - fa č. 147 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 23400219 ŠJ - pracovné oblečenie 524,46 s DPH 86/2023 20.12.2023 BORTEX s.r.o - fa č. 146 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 20.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 23400220 ŠJ - hygienické potreby 185,28 s DPH 85/2023 20.12.2023 BORTEX s.r.o - fa č. 145 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 20.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 230302277 ŠJ - inventár 199,76 s DPH 84/2023 20.12.2023 CORA GASTRO s.r.o. -fa č.144 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 20.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 240100471 MŠ - uteráky 119,50 s DPH 76/2023 19.12.2023 Czech textile production s.r.o - fa č. 160 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 19.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 2023076 ŠJ - čistiace a hygienické prostriedky 278,81 s DPH 83/2023 22.12.2023 Darina Jarošincová -fa č. 155 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 230792 ŠJ - hygienické prostriedky 330,40 s DPH 79/2023 19.12.2023 PP-SOT -fa č. 142 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 19.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 318323 ŠJ - chladnička 778,00 s DPH 77/2023 19.12.2023 Selektra -fa č.140 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 19.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 0291868891 MŠ - za sms komunikáciu 4,00 s DPH 18.12.2023 Orange Slovensko, a.s. fa č. 139 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 19.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 22405105 MŠ - učebné pomôcky 322,80 s DPH 73/2023 18.12.2023 NOMIland s.r.o -fa č. 138 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 19.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 20230028 ZŠ - prístup na online platformu Amakids 480,00 s DPH 87/2023 14.12.2023 Logopedys s.r.o. - fa č. 149 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 10230496 ZŠ - licencia SMARTBOOKS 469,00 s DPH 72/2023 13.12.2023 SmartBooks a.s. - fa č. 137 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 15.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 22404725 MŠ - hračky 189,50 s DPH 69/2023 12.12.2023 NOMIland s.r.o - fa č. 136 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 12.12.2023 31.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1312