• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 53/2023 ZŠ - odborná prehliadka a skúška tlak. nádob 376,20 s DPH 04.11.2023 Róbert Noska - fa č. 110 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 13.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 2023076 ŠJ - čistiace a hygienické prostriedky 278,81 s DPH 83/2023 22.12.2023 Darina Jarošincová -fa č. 155 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 304127345 MŠ - časopisy 51,57 s DPH 04.12.2023 Slovenská pošta ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 05.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 92310029 MŠ - plexisklo 59,28 s DPH 31.12.2023 ZENIT SK s.r.o. - fa č. 167 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 31.12.2023
    Faktúra 0291868891 za sms komunikáciu 4,00 s DPH 31.12.2023 Orange Slovensko, a.s. - fa č. 166 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 31.12.2023
    Faktúra 6205108055 ZŠ - vyúčtovanie el. energie 5,20 s DPH 31.12.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. - fa č. 165 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 31.12.2023
    Faktúra 8341657585 Za telekom. služby 76,45 s DPH 2028836950, 2030472876, 2029292499 31.12.2023 Slovak Telekom - fa č. 163 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 31.12.2023
    Faktúra 2231318929 MŠ - vodné a stočné 211,31 s DPH 31.12.2023 Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 162 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 31.12.2023
    Faktúra 2231318930 ZŠ - vodné a stočné 179,70 s DPH 31.12.2023 Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 161 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 31.12.2023
    Faktúra 32230401 Poplatok za vydanie mandátneho certifikátu 12,00 s DPH 28.12.2023 Slovenská obchodná a priemyselná komora - fa č. 159 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 28.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 20231528 Mandátny certifikát 108,00 s DPH 28.12.2023 Disig a.s. -fa č. 158 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 28.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 23400227 ŠJ - obrus 46,80 s DPH 91/2023 27.12.2023 BORTEX s.r.o - fa č. 157 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 220231318 MŚ - interierové vybyvenie 2 575.00 s DPH 90/2023 27.12.2023 Baribal s.r.o. - fa č. 156 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 2023078 ŠJ - obaly na jedlo 89,50 s DPH 82/2023 22.12.2023 Darina Jarošincová -fa č. 154 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.12.2023 31.12.2023
    Objednávka 67/2023 MŠ - interaktívna tabuľa 1 690.00 s DPH 01.12.2023 ELKO- fa č. 132 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 07.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 2023077 ŠJ - kancelárske potreby 60,30 s DPH 81/2023 22.12.2023 Darina Jarošincová - fa č. 153 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 3082204 MŠ+ŠJ - tonery 957,72 s DPH 89/2023 22.12.2023 Damedis s.r.o. - fa č. 152 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 82402217 MŠ - interiérové vybavenie 1 245.00 s DPH 88/2023 21.12.2023 NOMIland s.r.o - fa č. 151 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 23554 MŠ +ŠJ - kancelársky papier 594,00 s DPH 75/2023 21.12.2023 ATRIO PLUS, s.r.o -fa č. 150 Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.12.2023 31.12.2023
    Faktúra 20231701 Kontrola a tl. skúška has. prístrojov a hydrantov 295,80 s DPH 71/2023 21.12.2023 Kováčik s.r.o. - fa č. 148 Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.12.2023 31.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1404