Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	2024293	za služby BOZP	60,00	s DPH		11.12.2024	BP - COM, s.r.o - fa č. 166	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	11.12.2024	31.12.2024
Faktúra	240100616	ŠJ - zber kuchynského odpadu	9,00	s DPH		08.07.2024	biobio s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	08.07.2024	03.08.2024
Faktúra	8352413530	Za telekom. služby	82,70	s DPH		08.07.2024	Slovak Telekom - fa č. 79	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	08.07.2024	31.07.2024
Faktúra	240100616	ŠJ - zber kuchynského odpadu	9,00	s DPH		08.07.2024	biobio s.r.o. - fa č. 78	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	08.07.2024	31.07.2024
Faktúra	202409802	Školský podporný tím - ZD	89,50	s DPH		08.07.2024	RAABE - fa č. 77	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	25.06.2024	31.07.2024
Faktúra	2024126	za služby BOZP	60,00	s DPH		02.07.2024	BP - COM, s.r.o - fa č. 76	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	02.07.2024	31.07.2024
Faktúra	1024071831	za výkon zodpovednej osoby 07/2024	36,00	s DPH		02.07.2024	Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 75	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	02.07.2024	31.07.2024
Faktúra	152240051	MŠ - pieskovisko	162,75	s DPH	47/2024	08.07.2024	Kv. Řezáč -uhradené zálohovou fa č. 20245	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	08.07.2024	08.08.2024
Faktúra	2405100043	ZŠ - farba	99,00	s DPH		11.07.2024	COLORLAK	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	11.07.2024	05.08.2024
Faktúra	102220009	MŠ - sieť na pieskovisko	146,71	s DPH	16/2022	19.04.2022	Kv. Řezáč	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	31.03.2022 zaplatené zálohovou faktúrou č. 152220020	29.04.2022
Faktúra	202409802	Školský podporný tím - ZD	89,50	s DPH		08.07.2024	RAABE	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	25.06.2024	02.08.2024
Faktúra	24279	MŠ - toner	139,37	s DPH	48/2024	15.07.2024	ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 81	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	15.07.2024	31.07.2024
Faktúra	92200937	MŠ - plexisklo na stôl	130,87	s DPH	18/2022	25.04.2022	Zenit SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	25.04.2022	29.04.2022
Faktúra	1024071831	za výkon zodpovednej osoby 07/2024	36,00	s DPH		02.07.2024	Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	02.07.2024	31.07.2024
Faktúra	2481000558	MŠ-učebné pomôcky	447,50	s DPH	45/2024	26.06.2024	EduPoint s.r.o. - Fa. č. 74	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.06.2024	30.06.2024
Faktúra	2024006039	ZŠ - tričká	288,00	s DPH	44/2024	20.06.2024	REKUK spol.s.r.o - Fa. č. 73	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	20.06.2024	30.06.2024
Faktúra	2241134001	ZŠ - vodné a stočné	90,94	s DPH		20.06.2024	Stredos.vodár.prev.spoloč - Fa. č. 72	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	20.06.2024	30.06.2024
Objednávka	16/2022	MŠ - sieť na pieskovisko	146,71	s DPH		29.03.2022	Kv. Řezáč	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ		29.04.2022
Faktúra	9124004269	aSc Agenda Komplet do 100 žiakov 2025	289,00	s DPH	43/2024	18.06.2024	ASC s.r.o. - Fa. č. 71	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	19.06.2024	30.06.2024
Objednávka	18/2022	MŠ - plexisklo na stôl	130,87	s DPH		21.02.2022	Zenit SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ		29.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2033

verzia pre tlač

Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie