Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Objednávka	57/2023	ZŠ - učebnice	172,00	s DPH		15.11.2023	TAKTIK vydavatelstvo - fa č. 116	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	21.11.2023	30.11.2023
Faktúra	2024209	za služby BOZP	60,00	s DPH		03.10.2024	BP - COM, s.r.o - fa č. 119	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	03.10.2024	31.10.2024
Objednávka	130/2024	ZŠ - hygienické potreby	171,35	s DPH		18.12.2024	PP-SOT - fa č. 188	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.12.2024	31.12.2024
Faktúra	092024	ZŠ - prehliadka a skúška tlakových nádob (kotolňa)	236,80	s DPH	79/2024	14.10.2024	Róbert Noska - fa č. 127	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	14.10.2024	31.10.2024
Faktúra	082024	MŠ - prehliadka a skúška tlakových nádob (kotolňa)	362,60	s DPH	78/2024	14.10.2024	Róbert Noska - fa č. 126	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	14.10.2024	31.10.2024
Faktúra	220240600	MŠ - stoly, stoličky	878,00	s DPH	76/2024	10.10.2024	Baribal s.r.o - fa č. 125	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	14.10.2024	31.10.2024
Faktúra	2405100059	ZŠ - farba, plachta, riedidlo	350,34	s DPH	73/2024	08.10.2024	COLORLAK - fa č. 124	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	08.10.2024	31.10.2024
Faktúra	241054033	ZŠ - skriňa	398,00	s DPH	77/2024	08.10.2024	DAFFER spol.s.r.o. - fa č. 123	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	08.10.2024	31.10.2024
Faktúra	3102404417	MŠ - skrine	677,27	s DPH	75/2024	08.10.2024	TOP OFFICE s.r.o - fa č. 122	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	08.10.2024	31.10.2024
Faktúra	8357752572	Za telekom. služby	84,50	s DPH		03.10.2024	Slovak Telekom - fa č. 121	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	03.10.2024	31.10.2024
Faktúra	842292	MŠ - wifi router	100,00	s DPH	74/2024	03.10.2024	ELKO - fa č. 120	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	03.10.2024	31.10.2024
Faktúra	1024101767	za výkon zodpovednej osoby 10/2024	36,00	s DPH		02.10.2024	Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 118	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	02.10.2024	31.10.2024
Faktúra	0291868891	MŠ - za sms komunikáciu	4,00	s DPH		18.10.2024	Orange Slovensko, a.s. - fa č. 129	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.10.2024	31.10.2024
Faktúra	2024048	ZŠ - učebnice (VP)	189,17	s DPH	71/2024	30.09.2024	One To One s.r.o - fa č. 117	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	30.09.2024	30.09.2024
Faktúra	20240089	MŠ - koberec	109,99	s DPH	72/2024	30.09.2024	Diego Prievidza s.r.o. - fa č. 116	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	30.09.2024	30.09.2024
Faktúra	20240088	MŠ - koberec	109,99	s DPH	70/2024	26.09.2024	Diego Prievidza s.r.o. - fa č. 115	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.09.2024	30.09.2024
Faktúra	2241224132	ZŠ - vodné a stočné	47,82	s DPH		26.09.2024	Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 114	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.09.2024	30.09.2024
Faktúra	2241224131	MŠ - vodné a stočné	425,66	s DPH		26.09.2024	Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 113	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.09.2024	30.09.2024
Faktúra	2024152	ŠJ - výroba a tlač školských noriem	69,00	s DPH	62/2024	25.09.2024	Peter Derzsi- PVD - fa č. 112	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	25.09.2024	30.09.2024
Faktúra	2024061	ŠJ -dezinsekcia a deratizácia	297,00	s DPH	69/2024	24.09.2024	PELAC - Ing. Peter Lackovič - fa č. 111	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	24.09.2024	30.09.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2182

verzia pre tlač

Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie