• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2241067923 MŠ - vodné a stočné 377,72 s DPH 03.04.2024 Stredos.vodár.prev.spoloč - fa č. 38 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 04.04.2024 07.05.2024
    Faktúra 70644712 ZŠ - balíček BezKriedy Plus 37,01 s DPH 21.11.2024 KOmensky, s.r.o - fa č. 149 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 21.11.2024 30.11.2024
    Faktúra 20241251 MŠ - dodanie a montáž žalúzii 168,00 s DPH 101/2024 03.12.2024 Žalúzie Cibula spol.s.r.o - fa č. 160 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 03.12.2024 31.12.2024
    Faktúra 8360934872 Za telekom. služby 86,30 s DPH 03.12.2024 Slovak Telekom - fa č. 159 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 03.12.2024 31.12.2024
    Faktúra 1024121754 za výkon zodpovednej osoby 12/2024 36,00 s DPH 03.12.2024 Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence - fa č. 158 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 03.12.2024 31.12.2024
    Faktúra 82501168 MŠ - lanový domček-montáž 160,00 s DPH 98/2024 28.11.2024 NOMIland s.r.o - fa č. 157 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 28.11.2024 30.11.2024
    Faktúra 82501024 MŠ - lanový domček 1 600,00 s DPH 97/2024 28.11.2024 NOMIland s.r.o - fa č. 156 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 28.11.2024 30.11.2024
    Faktúra 82501025 MŠ - hračky 1 016,00 s DPH 96/2024 27.11.2024 NOMIland s.r.o - fa č. 155 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.11.2024 30.11.2024
    Faktúra 82501032 MŠ - inter. vybavenie 825,00 s DPH 95/2024 27.11.2024 NOMIland s.r.o - fa č. 154 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.11.2024 30.11.2024
    Faktúra 272024 ŠJ - brúsenie nožov 96,00 s DPH 100/2024 27.11.2024 Igor Daniel - fa č. 153 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 27.11.2024 30.11.2024
    Faktúra 240078 ŠJ - inventár 180,10 s DPH 94/2024 26.11.2024 Kinekus ŠK SPEKTRUM s.r.o. - fa č. 152 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 26.11.2024 30.11.2024
    Faktúra 240079 ŠJ - kuchynské pomôcky 15,50 s DPH 93/2024 26.11.2024 Kinekus ŠK SPEKTRUM s.r.o. - fa č. 151 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 26.11.2024 30.11.2024
    Faktúra 20240121 ZŠ - loptičky na florbal 39,00 s DPH 92/2024 22.11.2024 DUDA šport s.r.o. - fa č. 150 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 22.11.2024 30.11.2024
    Faktúra 0291868891 MŠ - za sms komunikáciu 4,00 s DPH 19.11.2024 Orange Slovensko, a.s. - fa č. 148 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 19.11.2024 30.11.2024
    Faktúra 240302375 ŠJ - inventár 860,45 s DPH 103/2024 05.12.2024 CORA GASTRO s.r.o. - fa č. 162 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 05.12.2024 31.12.2024
    Faktúra 2411001478 ŠJ- údržba programu 68,88 s DPH 90/2024 18.11.2024 SOFT-GL s.r.o. - fa č. 147 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 18.11.2024 30.11.2024
    Faktúra 240637 ZŠ - hygienické prostriedky 126,70 s DPH 91/2024 18.11.2024 PP-SOT - fa č. 146 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 18.11.2024 30.11.2024
    Faktúra 70644712 ZŠ - balíček Zborovňa Komplet 2025 126,58 s DPH 18.11.2024 KOmensky, s.r.o - fa č. 145 - uhradené záloh. Fa č. 126,58 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 11.11.2024 30.11.2024
    Faktúra 24441 lampa, toner, servisné práce 494,34 s DPH 89/2024 12.11.2024 ATRIO PLUS, s.r.o - fa č. 144 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 12.11.2024 30.11.2024
    Faktúra 220240681 MŠ - stojan, stolík 255,00 s DPH 88/2024 12.11.2024 Baribal s.r.o - fa č. 143 ZŠ s MŠ Čereňany Mgr. Marián Lukáč riaditeľ 12.11.2024 30.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1716