Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZŠ s MŠ Čereňany ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2304524	ŠJ- materiál	243,03	s DPH			28.06.2023	Qualited s.r.o. - fa č. 52	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	29.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	1232203706	ZŠ - list s vodotlačou	114,60	s DPH	20/2023		26.06.2023	Ševt a.s. - fa č. 51	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.6.2023 -uhradené zálohovou fa č. 20234	30.06.2023
	Faktúra	1232203706- zálohová fa č. 20234	ZŠ - list s vodotlačou	114,60	s DPH	20/2023		13.06.2023	Ševt a.s. - zálohová fa č. 20234	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	2231134129	ZŠ - za vodu	84,19	s DPH		321038156	23.06.2023	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - fa č. 50	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	2231134127	MŠ - za vodu	157,15	s DPH		307201414	23.06.2023	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - fa č. 49	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	0291868891	za sms komunikáciu	2,00	s DPH		18/2015	19.06.2023	Orange Slovensko a.s. fa č. 48	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	20.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	23128	ZŠ - technologický servis ČOV	100,00	s DPH		1155421/2011	19.06.2023	LACKOVIČOV SERVIS s.r.o.-fa č. 47	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	20.06.2023	30.06.2023
	Objednávka	19/2023	ZŠ - licencia ASC agenda na rok 2022	289,00	s DPH			12.06.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	9123002748	ZŠ - licencia ASC agenda na rok 2022	289,00	s DPH	19/2023		12.06.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - fa č. 46	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.06.2023	30.06.2023
	Objednávka	18/2023	ZŠ - pečiatka s gumičkou	156,89	s DPH			09.06.2023	Daffer spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	230652234	ZŠ - pečiatka s gumičkou	156,89	s DPH	18/2023		13.06.2023	Daffer spol. s r.o. - fa č. 45	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.06.2023	30.06.2023
	Objednávka	16/2023	MŠ - preprava osôb	180,00	s DPH			02.06.2023	BoGo Bus s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	05.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	2023145	MŠ - preprava osôb	180,00	s DPH	16/2023		05.06.2023	BoGo Bus s.r.o. - fa. č. 44	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	05.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	323002007	služby cez vzdialený prístup Profit	96,00	s DPH	3/2023		03.04.2023	SOFTIP, a.s. - fa č. 23	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	04.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	8341657585	Za telekom. služby	76,45	s DPH		2028836950, 2030472876, 2029292499	31.12.2023	Slovak Telekom - fa č. 163	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ		31.12.2023
	Faktúra	1023021979	za výkon zodpovednej osoby 02/2023	36,00	s DPH		ZO/2020A11988-1	01.02.2023	osobnyudaj.sk s.r.o., DUETT Business Rezidence- fa č.6	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	03.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	5022301325	ZŠ - vyúčtovanie Finančný spravodajca 2022	0,00	s DPH			25.01.2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - fa č. 4	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	19.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	70644712	za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice	9,42	s DPH		VK/09/10/050	14.02.2023	KOMENSKY, s.r.o.- fa č. 12	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	17.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	23010079	MŠ + ŠJ - palivo - pelety	5 326.46	s DPH		11/2022	14.02.2023	BIOPEL, a.s. - fa č. 11	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	17.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	.84248712 - zálohová faktúra	údržba softvéru	118,80	s DPH		9/2007	03.02.2023	IVES Košice - fa č. 20232	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	03.02.2023	28.02.2023

<< | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2181-2200/2272