Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZŠ s MŠ Čereňany ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022056	ŠJ - obaly , misky , kalendár	40,76	s DPH	90/2022		29.12.2022	Darina Jarošincová	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	29.12.2022	30.12.2022
	Objednávka	03/2023	služby cez vzdialený prístup Profit	96,00	s DPH			09.03.2023	SOFTIP, a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	04.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	10223041980	za výkon zodpovednej osoby 04/2023	36,00	s DPH		ZO/2020A11988-1	03.04.2023	osobnyudaj.sk s.r.o.,DUETT Business Rezidence- fa č.22	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	04.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	2231063960	ZŠ - za vodu	58,14	s DPH		321038156	27.03.2023	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - fa č. 21	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	30.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	2231063958	MŠ + ŠJ - za vodu	52,27	s DPH		307201414	27.03.2023	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - fa č. 20	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	30.03.2023	31.03.2023
	Objednávka	04/2023	ŠJ - inventár do kuchyne	42,02	s DPH			22.03.2023	CORA GASTRO s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	23.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	230300389	ŠJ - inventár do kuchyne	42,02	s DPH	03/2023		22.03.2023	CORA GASTRO s.r.o. - fa č. 19	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	23.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	0291868891	za sms komunikáciu	2,00	s DPH		18/2015	17.03.2023	Orange Slovensko a.s. fa č. 18	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	23.03.2023	31.03.2023
	Objednávka	231689	ZŠ - čistiace a hygienické potreby	62,59	s DPH			07.03.2023	EXACT Invest s.r.o. - HUMED	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	231689	ZŠ - čistiace a hygienické potreby	62,59	s DPH	02/2023		09.03.2023	EXACT Invest s.r.o. - HUMED - fa č. 17	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	13.03.2023	31.03.2023
		Číslo	Popis	Celkováhodnota	s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho	Dátum úhrady	01.01.1970
	Faktúra	23554	MŠ +ŠJ - kancelársky papier	594,00	s DPH	75/2023		21.12.2023	ATRIO PLUS, s.r.o -fa č. 150		Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	21.12.2023	31.12.2023
	Faktúra	20231701	Kontrola a tl. skúška has. prístrojov a hydrantov	295,80	s DPH	71/2023		21.12.2023	Kováčik s.r.o. - fa č. 148		Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	21.12.2023	31.12.2023
	Faktúra	3	17.01.2024	29,40	s DPH	2/2024	31.01.2024							29.04.2024
	Faktúra	5	23.01.2024	84,74	s DPH	5/2024	31.01.2024							29.04.2024
	Faktúra	1	08.01.2024	36,00	s DPH		31.01.2024							29.04.2024
	Faktúra	7	26.01.2024	98,88	s DPH	6/2024	31.01.2024							29.04.2024
	Faktúra	9	26.01.2024	118,80	s DPH		31.01.2024							29.04.2024
	Faktúra	11	05.02.2024	60,00	s DPH	8/2024	29.02.2024							29.04.2024
	Faktúra	13	05.02.2024	77,52	s DPH		29.02.2024							29.04.2024

<< | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2241-2260/2272