Zmluvy - od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZŠ s MŠ Čereňany ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5570043821	údržba softvéru	118,80	s DPH		9/2007	13.02.2023	IVES Košice - fa č. 10	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	03.02.2023 - uhradené zálohovou faktúrou č.84248712	28.02.2023
	Faktúra	230100107	ŠJ - odber kuchynského odpadu	92,88	s DPH			13.02.2023	biobio s.r.o. - fa č. 9	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	14.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	8322129387	za telekomunikačné služby	84,17	s DPH		2028836950, 2030472876, 2029292499	06.02.2023	Slovak Telekom, a.s - Fa č. 8	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	07.01.2023	28.02.2023
	Faktúra	230100071	ŠJ - odvoz a likvidácia opdadu	180,00	s DPH			01.02.2023	biobio s.r.o. - fa č. 7	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	03.02.2023	28.02.2023
	Objednávka	90/2022	ŠJ - obaly , misky , kalendár	40,76	s DPH			22.12.2022	Darina Jarošincová	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	29.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	223000508	údržba softvéru	114,60	s DPH		8/2007	31.01.2023	SOFTIP, a.s. - fa č. 5	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	6205107054	elektrina vyúčtovanie	-84,96	s DPH		1300047578, 1300047575	09.01.2023	Stredoslovenská energetika, a. s. - dobropis č. 102	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	6205108054	elektrina vyúčtovanie	-70,56	s DPH		1300047578, 1300047575	09.01.2023	Stredoslovenská energetika, a. s. - dobropis č. 102	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	26.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	2202828900	ZŠ - vyúčtovanie Finančný spravodajca 2022	-125,70	s DPH			19.01.2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - dobropis č.104	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	19.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	202222740	MŠ- učebné pomôcky	599,75	s DPH	95/2022		29.12.2022	Silcom Multimedia Sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	29.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	0291868891	za sms komunikáciu	2,00	s DPH		18/2015	19.12.2022	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.01.2023	31.01.2023
	Objednávka	1	vzdelávacie služby na rok 2023	130,00	s DPH			05.01.2023	ZO-RVC v Nitre - fa č. 2	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	00072023	vzdelávacie služby na rok 2023	130,00	s DPH	1/2023		09.01.2023	ZO-RVC v Nitre - fa č. 2	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	1023012028	za výkon zodpovednej osoby 01/2023	36,00	s DPH		ZO/2020A11988-1	02.12.2022	osobnyudaj.sk s.r.o., DUETT Business Rezidence- fa č. 1	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	09.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	5042200822	ZŠ - vyúčtovanie Finančný spravodajca 2022	33,41	s DPH			19.01.2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - fa č. 169	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	19.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	23018	ZŠ - technologický servis ČOV	80,00	s DPH		1155421/2011	17.01.2023	LACKOVIČOV SERVIS s.r.o.-fa č. 168	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	5042200290	ZŠ - vyúčtovanie Úplné znenia zákonov 2022 -	205,74	s DPH			10.01.2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - fa č. 167	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	8320347869	za telekomunikačné služby	82,78	s DPH		2028836950, 2030472876, 2029292499	04.01.2023	Slovak Telekom, a.s - Fa č. 165	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	09.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	6205106052	MŠ - elektrina vyúčtovanie	549,65	s DPH		1300047582	07.01.2023	Stredoslovenská energetika, a. s. - Fa č. 166	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	18.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	203127345 - zálohová faktúra	MŠ - časopisy	15,90	s DPH			12.12.2022	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ s MŠ Čereňany	Mgr. Marián Lukáč	riaditeľ	12.12.2022	30.12.2022

<< | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2201-2220/2272